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上月增值稅留底本月抵扣在電子稅務(wù)局里怎么填，是填附表二里嗎，具體填哪個(gè)欄次
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2024-10-09
在銀行預(yù)留的印鑒是不是銀行留一個(gè)，企業(yè)留一個(gè)
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2018-09-15
建筑勞務(wù)公司剛從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人。需要繳納的稅有哪些？是幾個(gè)點(diǎn)
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2020-05-09
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 ： （1）第一年利潤總額為800方元。甲公司當(dāng)華會計(jì)與稅 收之問的差異包括以下水項(xiàng)： ②支付稅款滯納金.50萬元： ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬元，期末公允價(jià)值為 650 萬元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰各 200萬元： ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬元。
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2022-03-29
要求： (1）計(jì)算當(dāng)月A企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2） 計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月進(jìn)口煙絲的應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅 消費(fèi)稅和增值稅合計(jì)。 (3）計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4）計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月準(zhǔn)予扣除外購煙絲的已納消費(fèi)稅。 (5）計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費(fèi)稅 （不含被代收代繳的消費(fèi)稅）
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2021-11-19
今年的發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，我交錢了，我公司沒一直有留底，就沒有抵扣，這樣我就把這個(gè)直接做到費(fèi)用，如果在抵扣的如何做賬
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2019-11-05
關(guān)于留抵退稅問題中進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是誰占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重，有看老師其他的解答，沒太懂，方便舉個(gè)例子嗎？
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2019-06-05
我們是一般納稅人，這樣我們開普票給小規(guī)模公司，他們又不能抵稅，但是我們開的那部分留抵稅就相對減少了，是這樣嗎
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2019-05-08
企業(yè)購入固定資產(chǎn)有大量進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，經(jīng)營利潤一般的情況下，固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，生產(chǎn)經(jīng)營留底大量進(jìn)項(xiàng)稅票，可以嗎
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2021-08-08
你好，我想問一下，就是我月初有一個(gè)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了，但是沒有當(dāng)月抵扣 想留在下個(gè)月抵扣，這種情況下還會被對方?jīng)_紅嗎
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2019-07-12
月底最后一天收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來不及勾選抵扣，那如果留到下個(gè)月份再勾選抵扣的話，這筆進(jìn)項(xiàng)稅款是算在本月還是下月？
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2018-07-31
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票的稅額要多出4000多塊錢，那么我在上網(wǎng)進(jìn)行抵扣勾選的時(shí)候，我需要把這個(gè)4000多塊錢的那個(gè)額度留到下個(gè)月勾選？還是本期可以直接先勾選了，多余的會自動留到下個(gè)月再進(jìn)行抵扣呢？
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2021-04-29
請問老師，公司是一般納稅人，9月份發(fā)票10月份已沖紅字信息表但未開紅字發(fā)票，導(dǎo)致11月交稅38286.32元。那我紅字發(fā)票只能11月開，11月就有留抵稅額，請問留抵稅額對企業(yè)所得稅和公司的負(fù)稅率有影響嗎？
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2019-11-12
老師，加油儲值卡發(fā)票入賬，是得做私車公用協(xié)議才能抵扣嗎，那資料留存?zhèn)洳榫托袉?/span>
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2020-06-02
小規(guī)模納稅人，其他收入-工會經(jīng)費(fèi)多交了，稅務(wù)局沒有退稅，是留以后抵扣，該如何做賬
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2019-10-08
我10月份辦理了留底抵欠，稅務(wù)局給我辦了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請問會計(jì)分錄該怎么編制
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2019-11-19
當(dāng)月末形成 多交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅 借方，需要申請退稅嗎？還是繼續(xù)留著下月抵？
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2021-03-09
老師，你好，我們行業(yè)是水利行業(yè)，目前只有進(jìn)項(xiàng)稅額，想了解關(guān)于留抵退稅的優(yōu)惠政策
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2023-02-02
老師 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)貨方余額－24097.33里面的未交增值稅貸方佘額－10639.91是留抵余額嗎
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2020-11-22
你好 老師 我們是酒店住宿業(yè) 想請問一下收到增值稅增量留抵退稅 怎么做賬務(wù)處理？
2/343
2022-05-11