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籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會計已經(jīng)全部費用化了 沒有計入長期待攤費用,現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅,我把負(fù)數(shù)利潤填進(jìn)去申報還是什么也不填申報好?因為我擔(dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤,那政策允許5年內(nèi)彌補虧損 是不是得從18年開始計算了?
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2019-01-18
所得稅年報里費用明細(xì)表的第一行職工薪酬,銷售費用和管理費用的合計數(shù)可能和職工薪酬調(diào)整表的賬載金額合計數(shù)相等么?我查了下,一般說是前者小于后者
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2017-02-26
自行研發(fā)的無形資產(chǎn),費用化支出加計扣除賬面與計稅差異部分,要不要確認(rèn)遞延所得稅?
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2021-06-11
我司有一筆從國外購進(jìn)一項特許權(quán)使用費業(yè)務(wù),是一個版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢?
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2020-12-18
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費用表里到底是填在第六項的傭金和手續(xù)還是填其他里?那位老師給我準(zhǔn)確答案
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2020-04-15
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅,(1)借:應(yīng)交所得稅 貸:應(yīng)交稅金_所得稅(2)借:本年利潤 貸:應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
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2019-03-28
老師,這個表計算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元,這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司,個人所得稅什么時候啟用?還是說要像企業(yè)所得稅那樣去核定?
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2018-11-27
增值稅和企業(yè)所得稅都是什么意思?是不是做虧損賬就不用繳納企業(yè)所得稅?
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2022-03-11
收到退回所得稅分錄為:借:銀行存款 貸:所得稅費用 為什么是計入營業(yè)外收入?
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2019-12-08
下圖中,100-300萬算企業(yè)所得稅時用應(yīng)納稅所得額*10%-5萬,為什么還要減去5萬
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2020-04-06
老師個體工商戶報個人所得稅經(jīng)營所得是要用經(jīng)營者的身份證注冊申報嗎
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2021-07-14
用以前年度虧損來彌補第一季度的所得稅,那第一季度的所得稅需要計提嗎
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2019-04-15
小微企業(yè)企業(yè)所得稅年報,是不是只用填A(yù)000000(企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表)
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2019-05-17
問題發(fā)票轉(zhuǎn)出補交過稅費了,現(xiàn)在要補所得稅,賬上庫存有富裕,還用所得稅嘛
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2018-11-16
老師好,計提二季度的所得稅時,營業(yè)收入減成本減費用減一季度所得稅對嗎
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2021-07-05
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,彌補虧損以后不用交所得稅了,還需要進(jìn)行賬務(wù)處理么?
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2019-07-01
老師,問下利潤表里邊減所得稅費用,是減已繳納的,還是這個季度要交的。比如說,3月計提所得稅,887,那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時,利潤表上的所得稅費用填在哪里?年報上沒有填所得稅費用的地方,那樣就要補稅。利潤表里面的1719.60應(yīng)該填在年報里的什么地方?
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2020-04-16
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