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請問匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)前年度少計(jì)利息120萬元，是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用？即是否做下面分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，您好! 所得稅按季申報(bào)，是不是一個(gè)季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅？比如如果這個(gè)月是收入大于成本費(fèi)用，所得稅是正數(shù)，下個(gè)月收入小于成本費(fèi)用，所得稅是負(fù)數(shù)，要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報(bào)的對吧？
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2019-08-27
你好，申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”，根據(jù)稅法規(guī)定，上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。請問怎么處理
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2022-03-18
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
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2019-05-08
老師女神節(jié)快樂！謝謝老師上次的回答，這次的問題是，2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納，所得稅費(fèi)用要不要計(jì)提？計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時(shí)，借:本年利潤，貸:所得稅費(fèi)用我這樣做對嗎？有人跟我說不用計(jì)提，交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn)，我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金，在從備用金里面支付給房租，需要繳納企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私，和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶，都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅，（1）借：應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤 貸：應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
1/440
2019-03-28
看看這個(gè)如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/405
2017-01-23
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是，所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/（主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）全年累計(jì)數(shù)*100%。對嗎
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2015-03-11
老師，我們承包對方的加氣站，對方派人過去檢查，對我們罰款，這個(gè)一年總有幾次罰款，這種的我要怎么弄，就從公戶支付給對方嗎，然后對方寫收據(jù)，我寫個(gè)情況說明，進(jìn)行做賬，所得稅匯算調(diào)增這些罰款，是這些流程對吧，我剛來這個(gè)公司，他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來，然后繳納罰款，理由是罰款沒有票沒法入賬
2/16
2024-11-29
請問我公司費(fèi)用類票沒開多少，但是做了一個(gè)大的工程，要交很多增值稅和所得稅，改怎么辦，可以原票嗎，什么是原票，怎么原票
1/535
2018-12-09
題目里沒有給所得稅費(fèi)用的金額，但是要計(jì)算凈利潤，請問怎么算啊？所得稅費(fèi)用怎么算？凈利潤怎么算？
1/1666
2015-01-16
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢？
1/561
2017-09-08
老師，現(xiàn)在個(gè)稅起征點(diǎn)不是5000元嗎？為什么還用之前個(gè)人所得稅所得稅稅率表。
2/249
2021-12-30
經(jīng)營所得個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表A表，知道應(yīng)納稅額，怎么求出成本費(fèi)用呢
1/650
2020-08-03
小規(guī)模納稅人個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得核定征收有三種方式一般采用哪種
1/605
2021-12-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人，報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，還用報(bào)老板的經(jīng)營所得嗎
1/765
2021-03-20
深圳小微企業(yè)，5%的所得稅率，再減半征收的，這個(gè)適用于2020年的所得稅申報(bào)嗎
1/1031
2021-04-06
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