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比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時(shí)科目名稱 庫(kù)存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04
甲公司為一般納稅人，適用的所得稅稅率為25%，2013、2014年度的有關(guān)資料如下：(1)2013年年初未分配利潤(rùn)為貸方余額300萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元，2013年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬(wàn)元。根據(jù)資料(1)，下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬(wàn)元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬(wàn)元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬(wàn)元 D:所得稅
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2016-05-09
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅，（1）借：應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤(rùn)里面嗎
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2019-03-28
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算，如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用：項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤(rùn)總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
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2019-07-16
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是，所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）全年累計(jì)數(shù)*100%。對(duì)嗎
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2015-03-11
老師，我們承包對(duì)方的加氣站，對(duì)方派人過去檢查，對(duì)我們罰款，這個(gè)一年總有幾次罰款，這種的我要怎么弄，就從公戶支付給對(duì)方嗎，然后對(duì)方寫收據(jù)，我寫個(gè)情況說明，進(jìn)行做賬，所得稅匯算調(diào)增這些罰款，是這些流程對(duì)吧，我剛來這個(gè)公司，他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來，然后繳納罰款，理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
老師新年好！為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應(yīng)該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ？
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2022-04-15
企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本是指所有成本，還是包含所有費(fèi)用，，
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2017-10-23
老師，問下利潤(rùn)表里邊減所得稅費(fèi)用，是減已繳納的，還是這個(gè)季度要交的。比如說，3月計(jì)提所得稅，887，那么在填寫利潤(rùn)表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時(shí)，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用填在哪里？年報(bào)上沒有填所得稅費(fèi)用的地方，那樣就要補(bǔ)稅。利潤(rùn)表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方？
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2020-04-16
分公司是獨(dú)立核算的，有申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報(bào)，總公司的企業(yè)所得稅年報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢？
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2019-05-21
請(qǐng)問匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)前年度少計(jì)利息120萬(wàn)元，是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用？即是否做下面分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬(wàn) ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬(wàn)算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢？
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2017-09-08
老師，現(xiàn)在個(gè)稅起征點(diǎn)不是5000元嗎？為什么還用之前個(gè)人所得稅所得稅稅率表。
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2021-12-30
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表A表，知道應(yīng)納稅額，怎么求出成本費(fèi)用呢
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2020-08-03
小規(guī)模納稅人個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定征收有三種方式一般采用哪種
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2021-12-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人，報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，還用報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得嗎
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2021-03-20