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我在報(bào)年度企業(yè)所得稅，這個(gè)期間費(fèi)用，管理費(fèi)用，職工薪酬這一項(xiàng)是只填工資嗎，那福利費(fèi)社保公積金填哪里，填其他里嗎
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2021-05-25
老師你好！我前年計(jì)提工資跟社保憑證弄錯(cuò)了。今年沖銷更正了，導(dǎo)致了我利潤表的銷售費(fèi)用跟管理費(fèi)用中數(shù)字跟明細(xì)賬的數(shù)字對(duì)不上。我報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)，我應(yīng)該按利潤表的數(shù)字報(bào)還是跟明細(xì)賬中的數(shù)字報(bào)？謝謝！
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2020-03-04
籌建期有點(diǎn)長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)全部費(fèi)用化了 沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在要報(bào)18年企業(yè)所得稅，我把負(fù)數(shù)利潤填進(jìn)去申報(bào)還是什么也不填申報(bào)好？因?yàn)槲覔?dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤，那政策允許5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損 是不是得從18年開始計(jì)算了？
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2019-01-18
這些期間費(fèi)用科目里，所得稅年報(bào)時(shí)哪個(gè)是可以調(diào)增調(diào)減的，賬載金額和稅收金額怎么填寫
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2017-03-22
所得稅年報(bào)里費(fèi)用明細(xì)表的第一行職工薪酬，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)可能和職工薪酬調(diào)整表的賬載金額合計(jì)數(shù)相等么？我查了下，一般說是前者小于后者
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2017-02-26
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，費(fèi)用化支出加計(jì)扣除賬面與計(jì)稅差異部分，要不要確認(rèn)遞延所得稅？
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2021-06-11
我司有一筆從國外購進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù)，是一個(gè)版本的使用權(quán)，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔(dān)。請(qǐng)問:我怎么做賬呢？
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2020-12-18
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表里到底是填在第六項(xiàng)的傭金和手續(xù)還是填其他里？那位老師給我準(zhǔn)確答案
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2020-04-15
遞延所得稅公式中，遞延所得稅負(fù)債可以+遞延所得稅資產(chǎn)嗎？沒必要非得期末余額-期初余額吧？可以靈活運(yùn)用不能是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？也就是(遞延所得稅負(fù)債期初余額-遞延所得稅負(fù)債期末余額）+(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額–遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）括號(hào)內(nèi)不能是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？？
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2020-06-01
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬（少于4000元） - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬（超過4000元） × （1 - 20%） 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明： 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的，不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元，可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的，可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;， 這道題為什么是*1-20%，而不是直接減800，不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算，如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費(fèi)用：項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
1/3326
2019-07-16
老師，您好! 所得稅按季申報(bào)，是不是一個(gè)季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅？比如如果這個(gè)月是收入大于成本費(fèi)用，所得稅是正數(shù)，下個(gè)月收入小于成本費(fèi)用，所得稅是負(fù)數(shù)，要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報(bào)的對(duì)吧？
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2019-08-27
你好，申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”，根據(jù)稅法規(guī)定，上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?！?。請(qǐng)問怎么處理
1/1376
2022-03-18
老師女神節(jié)快樂！謝謝老師上次的回答，這次的問題是，2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納，所得稅費(fèi)用要不要計(jì)提？計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時(shí)，借:本年利潤，貸:所得稅費(fèi)用我這樣做對(duì)嗎？有人跟我說不用計(jì)提，交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn)，我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
老師，這個(gè)表計(jì)算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元，這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
1/293
2019-10-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司，個(gè)人所得稅什么時(shí)候啟用？還是說要像企業(yè)所得稅那樣去核定？
1/1475
2018-11-27
增值稅和企業(yè)所得稅都是什么意思？是不是做虧損賬就不用繳納企業(yè)所得稅？
2/320
2022-03-11
收到退回所得稅分錄為：借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用 為什么是計(jì)入營業(yè)外收入？
1/932
2019-12-08
下圖中，100-300萬算企業(yè)所得稅時(shí)用應(yīng)納稅所得額*10%-5萬，為什么還要減去5萬
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2020-04-06