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我司有一筆從國外購進(jìn)一項特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù)，是一個版本的使用權(quán)，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢？
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2020-12-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對嗎 ？
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2022-04-15
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本，還是包含所有費(fèi)用，，
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2017-10-23
老師，問下利潤表里邊減所得稅費(fèi)用，是減已繳納的，還是這個季度要交的。比如說，3月計提所得稅，887，那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時，利潤表上的所得稅費(fèi)用填在哪里？年報上沒有填所得稅費(fèi)用的地方，那樣就要補(bǔ)稅。利潤表里面的1719.60應(yīng)該填在年報里的什么地方？
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2020-04-16
分公司是獨立核算的，有申報增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報，總公司的企業(yè)所得稅年報以及財務(wù)報表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢？
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2019-05-21
請問匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)前年度少計利息120萬元，是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用？即是否做下面分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬（少于4000元） - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬（超過4000元） × （1 - 20%） 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明： 1、勞務(wù)報酬所得在800元以下的，不用繳納個人所得稅; 2、勞務(wù)報酬所得大于800元且沒有超過4000元，可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報酬所得超過4000元的，可減除勞務(wù)報酬收入20%的扣除費(fèi)用;， 這道題為什么是*1-20%，而不是直接減800，不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
老師，您好! 所得稅按季申報，是不是一個季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅？比如如果這個月是收入大于成本費(fèi)用，所得稅是正數(shù)，下個月收入小于成本費(fèi)用，所得稅是負(fù)數(shù)，要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報的對吧？
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2019-08-27
你好，申報經(jīng)營所得稅時申報失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”，根據(jù)稅法規(guī)定，上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?！俊Ｕ垎栐趺刺幚?/span>
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2022-03-18
老師，這個表計算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元，這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司，個人所得稅什么時候啟用？還是說要像企業(yè)所得稅那樣去核定？
1/1475
2018-11-27
增值稅和企業(yè)所得稅都是什么意思？是不是做虧損賬就不用繳納企業(yè)所得稅？
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2022-03-11
收到退回所得稅分錄為：借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用 為什么是計入營業(yè)外收入？
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2019-12-08
下圖中，100-300萬算企業(yè)所得稅時用應(yīng)納稅所得額*10%-5萬，為什么還要減去5萬
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2020-04-06
老師個體工商戶報個人所得稅經(jīng)營所得是要用經(jīng)營者的身份證注冊申報嗎
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2021-07-14
用以前年度虧損來彌補(bǔ)第一季度的所得稅，那第一季度的所得稅需要計提嗎
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2019-04-15
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