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老師，第一次報(bào)考稅務(wù)師，最好報(bào)ji 門？要是報(bào)考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時(shí)候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們?cè)趪鴥?nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們?cè)诰硟?nèi)能抵扣多少呢? 還請(qǐng)?jiān)敿?xì)計(jì)算一下. 謝謝!
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2020-10-09
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時(shí)做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計(jì)提稅款時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會(huì)計(jì)做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
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2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費(fèi)用以及損失 個(gè)人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用） 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500，這個(gè)比如年開票65000，具體怎么算個(gè)人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
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2019-05-22
老師好，計(jì)提員工交納個(gè)稅的分錄，借是“應(yīng)付職工薪酬”貸“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”，還是借“所得稅”貸應(yīng)“交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”？謝謝~
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2019-11-26
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
老鄭，在工商年報(bào)中，企業(yè)稅費(fèi)繳納-個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅就是指的是工資表上代扣代繳部部分的個(gè)人所得稅合計(jì)么？
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2022-03-14
上個(gè)月計(jì)提季度所得稅的時(shí)候利潤表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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2017-08-15
老師，您好?，F(xiàn)有家合伙制事務(wù)所，生產(chǎn)經(jīng)營所得按合伙人所占比例分配利潤交個(gè)人所得稅，合伙企業(yè)不應(yīng)交企業(yè)所得稅，是吧。那是否不用每月計(jì)提所得稅了？另外一個(gè)給他們報(bào)個(gè)稅后扣了款項(xiàng)，怎做分錄，那只有貸方記銀行存款，借方記什么？
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2022-04-07
新成立的分公司是獨(dú)立核算的，地稅報(bào)道完核定了稅種，國稅也報(bào)道完了，但只核定了增值稅，企業(yè)所得稅地稅也沒核定，國稅也沒核定在哪交，這種情況怎么辦
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2017-05-09
我是小微企業(yè)2018年有23萬元的成本沒有取得合法票據(jù)?，F(xiàn)這部分成本我己經(jīng)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。請(qǐng)教一下我的賬應(yīng)該怎么處理，分錄應(yīng)該怎么做
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2021-10-13
16年匯算清繳的所得稅費(fèi)用的分錄怎么寫
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2017-06-09
老師：匯算清繳時(shí)，如果出現(xiàn)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？具體分錄怎么做？謝謝老師
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2016-01-07
你好，去年的取得的普票，現(xiàn)在稽查讓補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)完后，分錄怎么做，去年是借：營業(yè)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款
1/331
2019-09-26
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅如何入賬，分錄謝謝
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2020-05-21
老師這個(gè)題對(duì)于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應(yīng)該要交25的企業(yè)所得稅嗎？為啥只算了對(duì)于分公司的那部分稅
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2020-07-25
2019年底用虧損彌補(bǔ)后還補(bǔ)繳了2018年度的企業(yè)所得稅，請(qǐng)問需要按繳稅的所得額調(diào)整末分配利潤科目嗎？
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2020-05-27
如何減少企業(yè)所得稅，比如總公司怎樣把利潤分?jǐn)偟椒止緛砉?jié)稅的，可以舉個(gè)例子嗎
1/626
2020-04-17
4月繳納時(shí):借企業(yè)所得稅貸銀行存款這樣的分錄要修改嗎
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2021-10-14