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請問,分支機構(gòu)和總機構(gòu)不在同一省,企業(yè)所得稅是匯總核算。分支機構(gòu)從事總機構(gòu)分配的業(yè)務(也就是由總機構(gòu)跟客戶簽合同,開票收款,業(yè)務是由分公司做的,)這樣的話分公司能否開票到總公司,總公司把款打分公司
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2019-08-28
那我做完2019的匯算清繳以后又補交了2019年的企業(yè)所得稅,沒有計提,分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎?
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2020-06-15
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時做的分錄。 (一)借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 (二)計提稅款時   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 (一)是我們公司兼職會計做的分錄 (二)是我在SVIP群里看到老師給學員解答的
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2016-12-06
@莊老師,老師   年經(jīng)營所得應納稅所得額=納稅年度的收入總額-成本、費用以及損失 個人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) 級數(shù) 全年應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500,這個比如年開票65000,具體怎么算個人所得稅呢,速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的?   
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2019-05-22
老師好,計提員工交納個稅的分錄,借是“應付職工薪酬”貸“應交稅費-個人所得稅”,還是借“所得稅”貸應“交稅費-個人所得稅”?謝謝~
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2019-11-26
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的,免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應納稅所得額計算企業(yè)所得稅?
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2019-03-07
老鄭,在工商年報中,企業(yè)稅費繳納-個人所得稅,這個個人所得稅就是指的是工資表上代扣代繳部部分的個人所得稅合計么?
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2022-03-14
上個月計提季度所得稅的時候利潤表里沒有填寫所得稅,資產(chǎn)負債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
1/1921
2017-08-15
老師,您好。現(xiàn)有家合伙制事務所,生產(chǎn)經(jīng)營所得按合伙人所占比例分配利潤交個人所得稅,合伙企業(yè)不應交企業(yè)所得稅,是吧。那是否不用每月計提所得稅了?另外一個給他們報個稅后扣了款項,怎做分錄,那只有貸方記銀行存款,借方記什么?
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2022-04-07
新成立的分公司是獨立核算的,地稅報道完核定了稅種,國稅也報道完了,但只核定了增值稅,企業(yè)所得稅地稅也沒核定,國稅也沒核定在哪交,這種情況怎么辦
1/512
2017-05-09
我是小微企業(yè)2018年有23萬元的成本沒有取得合法票據(jù)?,F(xiàn)這部分成本我己經(jīng)補交了企業(yè)所得稅。請教一下我的賬應該怎么處理,分錄應該怎么做
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2021-10-13
16年匯算清繳的所得稅費用的分錄怎么寫
1/718
2017-06-09
老師:匯算清繳時,如果出現(xiàn)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?具體分錄怎么做?謝謝老師
1/468
2016-01-07
你好,去年的取得的普票,現(xiàn)在稽查讓補交所得稅,補完后,分錄怎么做,去年是借:營業(yè)費,貸:應付賬款
1/331
2019-09-26
老師,匯算清繳的企業(yè)所得稅如何入賬,分錄謝謝
1/373
2020-05-21
老師您好,匯算清繳后交上年度企業(yè)所得稅的分錄應該怎么樣
1/578
2019-06-12
老師這個題對于a公司子公司來說,總部不能抵稅,分開納稅,不應該要交25的企業(yè)所得稅嗎?為啥只算了對于分公司的那部分稅
4/679
2020-07-25
2019年底用虧損彌補后還補繳了2018年度的企業(yè)所得稅,請問需要按繳稅的所得額調(diào)整末分配利潤科目嗎?
4/557
2020-05-27
老師,你好 我是小規(guī)模分公司,獨立核算,現(xiàn)在再提填報企業(yè)所得稅B類表,里面有季末資產(chǎn)總額 和人數(shù),我是不是填分公司的基數(shù)?
1/472
2020-01-09
如何減少企業(yè)所得稅,比如總公司怎樣把利潤分攤到分公司來節(jié)稅的,可以舉個例子嗎
1/626
2020-04-17