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2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們在國內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們在境內(nèi)能抵扣多少呢? 還請詳細(xì)計算一下. 謝謝!
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2020-10-09
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計提稅款時 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會計做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
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2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費(fèi)用以及損失 個人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用） 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500，這個比如年開票65000，具體怎么算個人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
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2019-05-22
外經(jīng)證項目，在項目地交了百分之一的企業(yè)所得稅，還有百分之一點(diǎn)五在公司所在地交，如果百分之一點(diǎn)五沒交，地稅查得到嗎？
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2017-03-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳交了100的稅款，我在本月做憑證分錄，借，利潤分配-未分配利潤 貸，現(xiàn)金 還是 借，所得稅費(fèi)用 貸現(xiàn)金呢？
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2020-05-27
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進(jìn)行報稅？每個平臺都需要申報什么稅？
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2020-12-17
老師，2021第4季度所得稅計提時間，是2021.12月計提，還是2022.01時做交所得稅的分錄，一并計提
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2022-01-05
老師，根據(jù)工資薪金所得和經(jīng)營所得計算的個稅匯算清繳的時間段分別是什么時候？
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2020-03-18
請問個人有工資，又有個體戶，所得是分開計算嗎？個人匯算清繳就是計入工資所得嗎？
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2020-03-25
投資方分回的股息紅利所得（被投資稅率低于投資方）要就其差額補(bǔ)交所得稅嗎？文文
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2017-07-19
老師，你好，我不明白這道題。所得稅分兩塊，一個當(dāng)期的（800+50）×0.25＝212.5。遞延所得稅怎么算啊？
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2020-02-24
老師，匯算清繳時補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么記分錄？
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2016-11-24
老師，跨地區(qū)成立分公司，增值稅，企業(yè)所得稅，個稅等其他稅都由誰來負(fù)責(zé)，我們有相關(guān)的課程可以學(xué)習(xí)嗎？
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2020-04-16
老師匯算清繳補(bǔ)交所得稅的分錄怎么做？
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2017-12-16
老師好！我去年第一次做固定資產(chǎn)一次性扣除，去年7月一次性扣除了300萬設(shè)備。但年底忘了做借：所得稅費(fèi)用 貸：遞廷所得稅負(fù)債分錄了?，F(xiàn)在已申報結(jié)束了，才想起來，這個分錄必須要做嗎？
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2020-01-16
總公司在北京，分公司在成都的，獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅可以分開算嗎？還是必須分開算？
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2017-07-24
老師，異地企業(yè)所得稅異繳0.2%在帳務(wù)上已計提，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報企業(yè)所得稅差額這筆要單獨(dú)計提嗎？像這種分錄怎做？謝謝
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2020-01-09
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產(chǎn)生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個分錄該怎么做呢？摘要怎么寫？請求老師細(xì)致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
請問老師，所得稅季報時，我們是總公司，在異地還有一家分公司，我這邊做季報時要怎么操作
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2019-09-20