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匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的當年境內(nèi)所得額，本年度的金額怎么得來的？和18年的利潤總額是不是一致呢？另外前一年度的境內(nèi)所得額是不是就是17年的利潤總額呢？前二年度是16年的利潤總額呢？
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2019-04-30
2018年度的當前境內(nèi)所得額，怎么填？
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2019-05-23
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個人提供保健服務(wù)，收到現(xiàn)金6千元，服務(wù)已完成，客戶是個人，不要發(fā)票，公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會計分錄怎么做？下個月增值稅納稅申報表附表<一> 在所得稅年報 這筆錢怎么填？
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2017-05-26
因客觀原因無法真實、準確地確認應(yīng)繳納并以實際繳納的境外所得額的，除就該所得直接繳納及間接負擔(dān)的稅款在所得來源國的實際稅率低于法定稅率50%以上的除外，可按境外應(yīng)納稅所得額的12.5%作為抵免限額。高新技術(shù)企業(yè)，在計算境外抵免限額時，可按照15%的優(yōu)惠稅率計算，這里15%的稅率沒有低于法定稅率50%以上，所以計算抵免限額＝100×12.5%＝12.5（萬元）。 這里這里15%的稅率沒有低于法定稅率50%以上，50%是指稅率25%的50%嗎
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2024-09-09
境外公司派工程師來我司修理設(shè)備，現(xiàn)在對外支付了款，要辦理代扣代繳增值稅，所得稅，請問具體流程是什么？
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2018-01-30
公司員工聚餐，需要按人申報個稅后，企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節(jié)日禮品，進項稅需要轉(zhuǎn)出，但是所得稅前可以扣除嗎？
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2021-04-24
企業(yè)所得稅中關(guān)于非居民企業(yè)的規(guī)定中有：發(fā)生在中國境外但與其所設(shè)機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的的所得，繳納企業(yè)所得稅 這個實際聯(lián)系具體是指什么？舉個例子
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2019-10-27
境外企業(yè)將他們位于境內(nèi)房產(chǎn)出租給境內(nèi)企業(yè)，這個境外公司說會開具境外發(fā)票給我們，也就是他們那種形式發(fā)票invoice還是說由境外企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票？ 稅務(wù)局能給境外企業(yè)代開發(fā)票么？ 兩個問題，請老師分別作答
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2022-10-12
關(guān)于計算個人一次性所得 現(xiàn)在只知道稅后給1000，怎么算稅前多錢
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2021-04-30
老師，增值稅減免了，附稅也減免了，那我已計提的增值稅和附稅都走營業(yè)外收入嗎？
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2020-06-04
您好！我公司向國外客戶提供一臺設(shè)備，設(shè)備是無償使用，但后期會向客戶按月收取服務(wù)費，設(shè)備出境需要報關(guān)，從而形成出口收入，是否能視為設(shè)備出口？設(shè)備的成本應(yīng)該如何分攤？該業(yè)務(wù)在境外發(fā)生的所得稅能否抵減境內(nèi)所得稅應(yīng)納稅額？如何進行賬務(wù)處理？
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2019-12-06
境內(nèi)收到新加坡子公司匯回的股息，是否需要在境內(nèi)繳納所得稅
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2020-02-11
境外某單位派其職員入境在境內(nèi)修理一套精密機械設(shè)備，該境外單位未在境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)也無代理人，該業(yè)務(wù)中增值稅由（　）。 A. 海關(guān)代為征收 B. 該境外單位職員自己繳納 C. 購買方代扣代繳 D. 境外單位自行向境內(nèi)稅務(wù)機關(guān)申報
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2024-04-06
請問老師，我們公司預(yù)向境外推廣自己的路由器，現(xiàn)與境外一家公司合作，由境外公司在其當?shù)匦麄魍茝V我公司的路由器公眾號，然后我公司支付其推廣費用，我公司支付的該筆推廣服務(wù)費是否要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅？
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2016-09-19
我公司支付境外企業(yè)會員費用，是否要代扣代繳企業(yè)所得稅及增值稅?有沒有稅收優(yōu)惠?
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2019-07-15
境外單位向境內(nèi)提供完全在境外的的服務(wù)，無形資產(chǎn)是要征增值稅嗎
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2021-08-13
公司支付的境外展會廣告費，稅務(wù)局讓此筆業(yè)務(wù)代繳企業(yè)所得稅和增值稅，這是對的嗎
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2019-04-11
你好，請問境外企業(yè)與中國企業(yè)的協(xié)議是“完成葉尖小翼方案詳細設(shè)計并遞交設(shè)計報告及安裝指導(dǎo)書、提供一套葉尖小翼成品”，此項服務(wù)境外企業(yè)不來人到中國，都發(fā)生在境外。中國企業(yè)給境外企業(yè)付服務(wù)費，這個服務(wù)費屬于需要代扣代繳企業(yè)所得稅的情形嗎？代扣代繳增值稅及附加稅嗎？
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2021-04-15
香港A公司投資國內(nèi)B公司（為實體），擬在境外以A上市，聘請了國外律師，需要支付律師費用800萬。問題：B公司能否支付大部分律師費用和相關(guān)來國內(nèi)的差旅費 ？ B公司支付上述費用能否稅前扣除？ B公司支付的相關(guān)費用涉及什么稅費，金額多少？
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2014-09-14