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小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄： 銷售收入 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 那么這營(yíng)業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
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2020-06-23
生產(chǎn)企業(yè)的免稅部分和退稅部分是不是都填寫在增值稅的免抵退稅出口銷售額，還是分開(kāi)填寫？另外申報(bào)了的免抵退稅出口銷售額不承認(rèn)為申報(bào)了免稅銷售額嗎？要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷？
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2019-09-30
小規(guī)模2季度未開(kāi)具普通增值稅發(fā)票收入101000元，稅率1％，不含稅銷售額100000元，稅費(fèi)1000元，填增值稅申報(bào)表時(shí)，小微企業(yè)免稅銷售額100000元，小微企業(yè)免稅額3000元，這個(gè)該如何做賬？
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2020-07-12
我是農(nóng)業(yè)公司，一般納稅人，增值稅免稅已備案 企業(yè)養(yǎng)殖雞鴨出售，是免稅的，因?yàn)殇N量大，企業(yè)另從農(nóng)民手中收購(gòu)了成年雞飼養(yǎng)一段時(shí)間再銷售，這個(gè)賬務(wù)與增值稅怎么處理
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2020-09-24
老師，請(qǐng)問(wèn)齊老師的小微企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅的賬務(wù)處理是不是有問(wèn)題？ 我感覺(jué)應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-15
老師，小規(guī)模納稅人可以自行開(kāi)專票嗎？那是按優(yōu)惠稅率1%開(kāi)還是3%？開(kāi)了專票要交增值稅嗎？還是季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅
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2022-02-23
請(qǐng)問(wèn)2022年4月以后，小規(guī)模納稅人開(kāi)具了專票以后；需要按照3%繳納增值稅及附加稅。而普票部分，也只能享受每月不超過(guò)15萬(wàn)，每季不超過(guò)45萬(wàn)的免征增值稅？ 而如果只是開(kāi)具普票，不受額度限制，都免征增值稅（當(dāng)然需要控制在年度不超過(guò)500萬(wàn)，要不自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人）
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2022-05-18
企業(yè)就是免征增值稅，需要這樣做進(jìn)項(xiàng)，再轉(zhuǎn)出嗎？不做的話，也不進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證，這樣合理嗎？
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2019-01-28
請(qǐng)問(wèn)老師，有月度超過(guò)10萬(wàn)，季度不超過(guò)10萬(wàn)，可以全免征增值稅嗎？還是超過(guò)的月份要交呢？
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2019-05-20
一般納稅人，也是免稅企業(yè)，如果申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收，是否可以辦理金稅卡，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票？
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2017-06-26
民辦非企業(yè)單位未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅減免稅款記入哪個(gè)科目？屬于限定性還是非限定性？
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2019-04-10
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人 小型微利企業(yè) 免征增值稅 月末要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎 分錄怎么做
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2019-09-06
老師，我們是小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn) ，免征增值稅 水利基金和印花稅需要交嗎
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2021-04-19
個(gè)體工商戶申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎，也就是免征增值稅那部分
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2021-09-04
某建筑企業(yè)在海外承接工程項(xiàng)目免征增值稅，因此在確認(rèn)工程結(jié)算時(shí)是否還要價(jià)稅分離？
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2017-06-23
3.某二手車經(jīng)銷企業(yè)， 2023 年 12 月銷售其收購(gòu)的一批二手車， 取得含增值稅銷售額 100.5 萬(wàn)元， 該業(yè) 務(wù)適用征收率征稅，該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅為（ ）。 A.0.50 萬(wàn)元 B.1.95 萬(wàn)元 C.1.97 萬(wàn)元 D.2.93 萬(wàn)元
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2024-02-05
月銷售額10萬(wàn)元，季度銷售額30萬(wàn)以下（含本數(shù)）免增值稅，指的是不含稅銷售額，換算成含稅銷售額，30/(1-3%)=30.9278萬(wàn)元。如果我公司一月開(kāi)票20萬(wàn)，二月到三月開(kāi)票10萬(wàn)是不是能全部免增值稅？？還是一定要月銷售額10萬(wàn)元以下。
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2019-01-24
請(qǐng)問(wèn)9月份應(yīng)交增值稅是500，季度銷售額不到3萬(wàn)，由于是小企業(yè)，免交增值稅，請(qǐng)問(wèn)10月份如何作分錄。
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2015-11-20
小規(guī)模納稅人免增值稅銷售額100萬(wàn)，需要交增稅的業(yè)務(wù)銷售額5萬(wàn)含稅，現(xiàn)在這5萬(wàn)屬于小規(guī)模月銷售未達(dá)到10萬(wàn)嗎？這5萬(wàn)需要交增稅嗎？
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2020-12-29
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模含稅銷售額1萬(wàn)，然后增值稅申報(bào)表，填進(jìn)去后是自動(dòng)顯示免稅銷售額10000/1.03=9708.74 小規(guī)模之前是減按1%，那我做賬的時(shí)候確認(rèn)收入是按10000/1.01=9901，這樣對(duì)嗎
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2022-04-13