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月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用，是不是這樣處理賬務(wù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交稅金 2000.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
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2020-01-11
納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅，是對(duì)所有增值稅都按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅，還是可以選擇對(duì)部分商品用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅，部分商品用非簡(jiǎn)易計(jì)算？
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2020-05-26
向丙賒銷商品 開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬，增值稅額48萬，甲公司開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2萬，增值稅額為0.2萬，款項(xiàng)尚未收到，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-04-26
1酒店業(yè)務(wù)（包括餐飲、住宿、娛樂業(yè)）納入營(yíng)改增沒有？若是，增值稅率多少？2“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目和“銷售費(fèi)用”科目是一樣嗎？
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2016-07-22
這個(gè)不懂，為啥不選管理費(fèi)用？不是發(fā)生時(shí)計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出，期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎？利潤(rùn)表上不是管理費(fèi)用嗎？
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2022-02-27
期末將“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出”科目的余額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目，，，，，老師研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是列入研發(fā)支出項(xiàng)目中嗎？
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2021-04-20
各位大俠，我公司一臺(tái)電腦原值3600元，顯示器壞掉了，更換新的800元，本人意見是直接記入修理費(fèi)用。但我們領(lǐng)導(dǎo)的意見是減少原來顯示器的價(jià)值，增加原值，這樣的話是不是就可以認(rèn)定此項(xiàng)費(fèi)用被資本化了，但是其資本化的條件似乎又不夠充分，而且手續(xù)也較為繁瑣。請(qǐng)各位大俠予以指點(diǎn)如何進(jìn)行處理比較合適！
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2014-09-19
每月去交稅就是申報(bào)了嗎，還末開通網(wǎng)上申報(bào)的，紙質(zhì)報(bào)表送哪里
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2016-09-06
關(guān)于計(jì)算個(gè)人一次性所得 現(xiàn)在只知道稅后給1000，怎么算稅前多錢
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2021-04-30
上月的開票收入報(bào)了稅，這個(gè)月發(fā)生了退貨，稅還能退嗎？怎么做賬
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2018-03-18
接受一批商品做為投資，價(jià)100萬，稅13萬，實(shí)收資本80萬。如何寫分錄
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2021-10-28
乙公司為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)適用一般計(jì)稅方法，該公司有關(guān)無形資產(chǎn)： 1) 2018年1月1日，乙公司研發(fā)部門開始研究開發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù)。在研究階段發(fā)生研發(fā)人員工資200 萬元：以銀行存款支付相關(guān)費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 800 萬元，增值稅額為 48 萬元。增值稅專用發(fā)票己經(jīng)勾選確認(rèn)。 （2）2018年8月1日，上述非專利技術(shù)研究成功，轉(zhuǎn)入開發(fā)階段。在開發(fā)階紅，發(fā)生研發(fā)人員工資 1000萬元：領(lǐng)用外購(gòu)的生產(chǎn)用原材料一批，實(shí)際成本為 900 萬元，其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 117 萬元己在購(gòu)入當(dāng)期全額從銷項(xiàng)稅額中抵扣：以銀行存款支付相關(guān)費(fèi)用，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)教為_500 萬元，增值稅額為 30 萬元。增值稅專用發(fā)票己經(jīng)勾選確認(rèn)。以上開發(fā)支出均符合資本化條件
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2022-04-28
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。該廠5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)高檔香精一批，取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元，增值稅為39萬元。當(dāng)月領(lǐng)用60%，用于生產(chǎn)高檔化妝品。當(dāng)月生產(chǎn)的高檔化妝品類期末庫(kù)存為0。 （2）受托加工高檔化妝品一批，原材料均由委托方提供，原材料不含稅價(jià)值300萬，甲化妝品廠收取不含稅加工費(fèi)50萬元。 （3）銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場(chǎng)，取得不含稅銷售收入500萬元，另外收取包裝物押金2萬元（單獨(dú)記賬）、包裝費(fèi)25萬元；銷售B品牌普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)站，收取含稅金額174萬元。 （4）為回饋老顧客，采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支，每支高檔口紅的市場(chǎng)價(jià)為225元。無論使用程度，凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的，可折價(jià)75元，即顧客可以按150元/支的價(jià)格購(gòu)買新款口紅。 （5）為迎接?jì)D女節(jié)，給本企業(yè)女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個(gè)，內(nèi)有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品。其中，高檔化妝品同類不含稅出廠價(jià)為300元，普通護(hù)膚品同類不含稅出廠價(jià)為100元。 完整題目如圖所示
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2020-05-03
增值稅電子發(fā)票可以沖費(fèi)用用嗎？
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2019-03-06
企業(yè)向個(gè)人借款用不用交增值稅？
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2019-12-25
老師你好，我想請(qǐng)問一下無形資產(chǎn)費(fèi)用化支出是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用？研發(fā)費(fèi)用是新增的會(huì)計(jì)科目嗎？如何應(yīng)用呢？
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2020-03-06
制造費(fèi)用可以轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2021-12-23
我的問題是： 1、轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)，不是免稅的嗎？？為什么可開增值稅專用發(fā)票？？ 2、稅率6%，但是又免稅，怎么做分錄？？
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2019-05-24
您好，我在北京是小規(guī)模公司，在廣西北海有一個(gè)安裝項(xiàng)目，現(xiàn)在在北海已經(jīng)做了預(yù)交，安裝費(fèi)。我現(xiàn)在要開增值稅專用發(fā)票，是在北海開還是在北京開，現(xiàn)在兩個(gè)地方都說不給開
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2019-06-18
銷售方于18年6月開具增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方，購(gòu)買方于19年退回發(fā)票，要求重新開具。怎么處理。謝謝老師！
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2019-08-22