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請(qǐng)教老師，匯算清繳補(bǔ)繳的上年企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
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2020-04-20
老師，你好！我們第一季度是盈利，第二季度虧損，但是合起來還是要交所得稅，金額小于第一季度已交的金額，那第二季度要不要做所得稅調(diào)整的分錄，還是每個(gè)季度算每個(gè)季度，到年底匯算清繳了在說算退還是交，在調(diào)整
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2019-08-13
小規(guī)模公司季報(bào)后繳納的企業(yè)所得稅和增值稅分錄怎么寫？
1/884
2016-12-16
你好這個(gè)季度利潤(rùn)是9萬多！利潤(rùn)分配是負(fù)數(shù)！我今年用繳納所得稅嗎？
4/451
2022-04-12
老師你好！請(qǐng)問總公司下面的分公司如果沒有獨(dú)立核算，它的所得稅稅率是多少？如果是獨(dú)立核算又是多少？
1/1319
2021-12-15
老師，你好 我是小規(guī)模分公司，獨(dú)立核算，現(xiàn)在再提填報(bào)企業(yè)所得稅B類表，里面有季末資產(chǎn)總額 和人數(shù)，我是不是填分公司的基數(shù)？
1/886
2020-01-09
老師這個(gè)題對(duì)于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應(yīng)該要交25的企業(yè)所得稅嗎？為啥只算了對(duì)于分公司的那部分稅
4/1068
2020-07-25
老師您好，匯算清繳后交上年度企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該怎么樣
1/726
2019-06-12
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師好，能舉例說明一下么，感覺自己基礎(chǔ)不扎實(shí)，不懂理解：只到這都：按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
1/2246
2020-07-16
19年1月1日起對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?！北热缯f企業(yè)利潤(rùn)在500萬，應(yīng)交企業(yè)所得稅=100*25%*20%+200*50%*20%+200*25% =5+20+50 =75 這樣計(jì)算的嗎
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2019-03-28
請(qǐng)問老師，三季度繳納了所得稅費(fèi)用，分錄可以這么做嗎？計(jì)提時(shí)候 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
1/817
2019-12-16
老師您好，公司類型是：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）這樣的公司是交企業(yè)所得稅還是自交個(gè)人所得稅？還是交完企業(yè)所得稅分配利潤(rùn)時(shí)候還要交個(gè)人所得稅？
1/1222
2019-10-15
老師：2019年對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 那這個(gè)季度的所得稅怎么算？有優(yōu)惠嗎？
1/1673
2020-04-23
老師好，計(jì)提員工交納個(gè)稅的分錄，借是“應(yīng)付職工薪酬”貸“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”，還是借“所得稅”貸應(yīng)“交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”？謝謝~
1/322
2019-11-26
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅？
1/820
2019-03-07
老鄭，在工商年報(bào)中，企業(yè)稅費(fèi)繳納-個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅就是指的是工資表上代扣代繳部部分的個(gè)人所得稅合計(jì)么？
3/502
2022-03-14
上個(gè)月計(jì)提季度所得稅的時(shí)候利潤(rùn)表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
1/1921
2017-08-15
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)227 貸；以前年度損益調(diào)整227
1/616
2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤(rùn)分回中國的時(shí)候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們?cè)趪鴥?nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤(rùn)750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們?cè)诰硟?nèi)能抵扣多少呢? 還請(qǐng)?jiān)敿?xì)計(jì)算一下. 謝謝!
1/5072
2020-10-09
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時(shí)做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計(jì)提稅款時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會(huì)計(jì)做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
1/1863
2016-12-06