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老師好，請問企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表分支機構(gòu)欄三項因素填寫的基數(shù)是什么？
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2020-03-25
我們公司在外地辦一個分公司 想問一下稅務(wù)上在我們這邊交還是在外地交比如 增值稅及附加 企業(yè)所得稅 和個稅不獨立核算的分公司
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2018-07-04
老師好 請問總公司和分公司是獨立賬套記賬 那么企業(yè)所得稅怎么核算？也是獨立核算嗎？
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2018-11-30
第一次報稅，賬務(wù)處理中，有一筆金額比較大的銷項，進項不夠，工地上的很多成本票沒有開出來?，F(xiàn)在怎么調(diào)整我的賬表，可以不交企業(yè)所得稅。給出具體分錄。
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2017-10-19
假設(shè)20X2年母公司甲將成本為8 000元的商品銷售給子公司乙，售價為10 000 元。乙公司當(dāng)期對集團外銷售其中的40%，售價為4 800元 其余60%形成期末存貨，其成本為6 000元。甲公司和乙公司的所得稅稅率均為25%。 要求：編制甲公司合并工作底稿上的相關(guān)調(diào)整與抵銷分錄。
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2024-06-06
請教老師，匯算清繳補繳的上年企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
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2020-04-20
老師，你好！我們第一季度是盈利，第二季度虧損，但是合起來還是要交所得稅，金額小于第一季度已交的金額，那第二季度要不要做所得稅調(diào)整的分錄，還是每個季度算每個季度，到年底匯算清繳了在說算退還是交，在調(diào)整
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2019-08-13
小規(guī)模公司季報后繳納的企業(yè)所得稅和增值稅分錄怎么寫？
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2016-12-16
你好這個季度利潤是9萬多！利潤分配是負數(shù)！我今年用繳納所得稅嗎？
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2022-04-12
老師你好！請問總公司下面的分公司如果沒有獨立核算，它的所得稅稅率是多少？如果是獨立核算又是多少？
1/1319
2021-12-15
老師您好，匯算清繳后交上年度企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該怎么樣
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2019-06-12
老師，你好 我是小規(guī)模分公司，獨立核算，現(xiàn)在再提填報企業(yè)所得稅B類表，里面有季末資產(chǎn)總額 和人數(shù)，我是不是填分公司的基數(shù)？
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2020-01-09
老師這個題對于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應(yīng)該要交25的企業(yè)所得稅嗎？為啥只算了對于分公司的那部分稅
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2020-07-25
老師好，計提員工交納個稅的分錄，借是“應(yīng)付職工薪酬”貸“應(yīng)交稅費-個人所得稅”，還是借“所得稅”貸應(yīng)“交稅費-個人所得稅”？謝謝~
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2019-11-26
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
老鄭，在工商年報中，企業(yè)稅費繳納-個人所得稅，這個個人所得稅就是指的是工資表上代扣代繳部部分的個人所得稅合計么？
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2022-03-14
上個月計提季度所得稅的時候利潤表里沒有填寫所得稅，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤也沒減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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2017-08-15
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費用267.06，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們在國內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們在境內(nèi)能抵扣多少呢? 還請詳細計算一下. 謝謝!
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2020-10-09
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計提：借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （二）計提稅款時 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會計做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
1/1863
2016-12-06