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老師，我原來在計(jì)算所得稅都是不含稅*0.08*0.25去計(jì)算，然后我們掛靠方說是要核定利潤率計(jì)算，核定利潤率全國都是取值6-8這樣，他們是取中間值再加小微企業(yè)減免政策最后計(jì)算是不含稅*0.07*0.5*0.2
我的那個(gè)計(jì)算方式是查賬征收嗎？掛靠方的計(jì)算方式是核定征收嗎？
1/786
2019-12-05
2021年上半年核定征收，下半年查賬征收。核定征收直接按照銷售額交稅，所以交了企業(yè)所得稅。 然后下半年改成查賬了，做匯算清繳的時(shí)候把全年的利潤調(diào)成了虧損。這涉及了要退稅
稅務(wù)局說，要不你改下報(bào)表，不退稅，要不你退稅，但是要查賬
老師請問一下，怎么修改報(bào)表比較好
1/1514
2022-05-12
老師您好，請問有形資產(chǎn)租賃，開票時(shí)客戶要求備注寫上實(shí)物租賃，可是我們外賬賬目上沒有那個(gè)有形資產(chǎn)（以前是核定征收，現(xiàn)在是查賬征收小規(guī)模納稅人）我們這樣備注有沒有問題的
2/531
2019-10-16
老師我們是個(gè)體戶是核定征收的，由于開票開超了，稅管員給我們做了查賬征收，請問這個(gè)季度在申報(bào)稅時(shí)個(gè)人所得稅-個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營這個(gè)里面的收入是否可以去掉成本和費(fèi)用，工資，不懂請教一下，謝謝
1/1733
2020-01-03
請問下老師我們公司18年及以前是核定征收企業(yè)所得稅，19年是查賬征收，現(xiàn)在匯算清繳，我讓材料商給差我們的票都補(bǔ)給我們，能作為19年的成本嗎？實(shí)際19年沒付那么多錢，有的是18年期間付的款。
1/813
2020-05-27
代理記賬，原來是核定征收，今年改為查賬征收，稅管員竟然告訴老板:沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以以付款憑證做為稅前扣除依據(jù)（只要合理合法），說是2016還是15年的文件，請教老師，有沒有這文件？可以
2/779
2020-03-19
我們現(xiàn)在有個(gè)工程項(xiàng)目是簡易征收的，掛靠了一家建筑單位，被掛靠方企業(yè)所得稅是核定征收的，我們已經(jīng)交了企業(yè)所得稅，請問我們掛靠方還需要向被掛靠單位提供成本發(fā)票嗎？
1/1293
2019-09-30
老師，請問一家公司是2017年成立的做茶葉批發(fā)零售，小規(guī)模納稅人核定征收，沒有做過賬，會(huì)計(jì)報(bào)表都是零申報(bào)，10月份開始查賬征收，需要從2017年開始做賬嗎？還是只用從2021年做？
1/691
2021-12-14
老師，請問2017年成立的茶葉公司，核定征收，2017年至2020年每年收入差不多30-40萬，沒有建賬，2021年10月份開始查賬征收，從成立開始建賬的話，只有收入，沒有成本、費(fèi)用的發(fā)票，做下來利潤總額太高，企業(yè)所得稅是不是上的稅高？可以有什么辦法調(diào)整？
1/590
2021-12-24
我們上一季度是核定征收，這一季度是查賬征收，在企業(yè)所得稅A表中，第13欄實(shí)際已預(yù)計(jì)所得稅額，這里應(yīng)該怎么填?前兩季度預(yù)繳了411.29元，是不是填這個(gè)數(shù)?
1/847
2017-10-25
老師，想問一下，個(gè)人獨(dú)資的房地產(chǎn)租賃中介的小規(guī)模納稅人，企業(yè)利潤率比較高，但是總收入不高（每月均不超過5萬），這種情況下是申請查賬征收還是核定征收比較有利于降低稅負(fù)??？
1/792
2019-05-05
今年所得稅核定征收，明年所得稅查賬征收，今年取得材料發(fā)票，今年未結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以在明年結(jié)轉(zhuǎn)成做所得稅稅前扣除憑證嗎
1/1623
2019-12-26
老師 你好 我是小規(guī)模機(jī)械安裝行業(yè) 如果我企業(yè)所得稅變更為核定征收的話 核定的稅率是多少？有優(yōu)惠政策嗎？
1/467
2019-11-12
老師好，個(gè)人給公司開具發(fā)票，手機(jī)上怎樣開？小規(guī)?？梢宰龊硕ㄕ魇諉?？核定后開票多少與交稅就沒關(guān)系了是嗎？
1/509
2020-05-13
老師我們是小規(guī)模核定征收這個(gè)稅是怎么算得能幫我解釋一下嗎？
1/208
2019-01-16
是核定征收印花稅的我把含稅金額填入里面怎么出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤呢
9/743
2017-05-01
新成立的小規(guī)模納稅人 所得稅想申請為核定征收 這張表該怎么填
4/463
2020-04-01
核定征收的企業(yè)，季度開票不超過9萬，減免的增值稅需要交所得嗎
3/882
2019-01-11
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模的辦理了一家分公司可以辦理核定征收的嗎
3/323
2021-12-21
我一般納稅人小規(guī)模的，是核定征收的，請問業(yè)務(wù)費(fèi)有沒有額度限制
1/504
2019-11-25
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
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