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假設20X2年母公司甲將成本為8 000元的商品銷售給子公司乙，售價為10 000 元。乙公司當期對集團外銷售其中的40%，售價為4 800元 其余60%形成期末存貨，其成本為6 000元。甲公司和乙公司的所得稅稅率均為25%。 要求：編制甲公司合并工作底稿上的相關調整與抵銷分錄。
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2024-06-06
請教老師，匯算清繳補繳的上年企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
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2020-04-20
老師，你好！我們第一季度是盈利，第二季度虧損，但是合起來還是要交所得稅，金額小于第一季度已交的金額，那第二季度要不要做所得稅調整的分錄，還是每個季度算每個季度，到年底匯算清繳了在說算退還是交，在調整
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2019-08-13
小規(guī)模公司季報后繳納的企業(yè)所得稅和增值稅分錄怎么寫？
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2016-12-16
你好這個季度利潤是9萬多！利潤分配是負數！我今年用繳納所得稅嗎？
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2022-04-12
老師你好！請問總公司下面的分公司如果沒有獨立核算，它的所得稅稅率是多少？如果是獨立核算又是多少？
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2021-12-15
老師，你好 我是小規(guī)模分公司，獨立核算，現在再提填報企業(yè)所得稅B類表，里面有季末資產總額 和人數，我是不是填分公司的基數？
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2020-01-09
老師這個題對于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應該要交25的企業(yè)所得稅嗎？為啥只算了對于分公司的那部分稅
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2020-07-25
老師您好，匯算清繳后交上年度企業(yè)所得稅的分錄應該怎么樣
1/726
2019-06-12
老師，匯算清繳時補繳的企業(yè)所得稅怎么記分錄？
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2016-11-24
老師，跨地區(qū)成立分公司，增值稅，企業(yè)所得稅，個稅等其他稅都由誰來負責，我們有相關的課程可以學習嗎？
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2020-04-16
老師匯算清繳補交所得稅的分錄怎么做？
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2017-12-16
老師好！我去年第一次做固定資產一次性扣除，去年7月一次性扣除了300萬設備。但年底忘了做借：所得稅費用 貸：遞廷所得稅負債分錄了?，F在已申報結束了，才想起來，這個分錄必須要做嗎？
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2020-01-16
總公司在北京，分公司在成都的，獨立核算，企業(yè)所得稅可以分開算嗎？還是必須分開算？
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2017-07-24
老師，異地企業(yè)所得稅異繳0.2%在帳務上已計提，主管稅務機關自行申報企業(yè)所得稅差額這筆要單獨計提嗎？像這種分錄怎做？謝謝
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2020-01-09
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個分錄該怎么做呢？摘要怎么寫？請求老師細致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
請問老師，所得稅季報時，我們是總公司，在異地還有一家分公司，我這邊做季報時要怎么操作
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2019-09-20
老師，匯算清繳補繳所得稅分錄是不是這樣做
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2019-06-24
老師 小微企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅如何計提 并且如何寫分錄
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2016-10-16
請問老師，總公司和分公司所得稅是兩種征收方式會矛盾嗎？
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2016-12-29