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企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊；小轎車(chē)算是嗎？
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2019-06-07
管理費(fèi)用的二級(jí)科目是水電費(fèi)嘛，但我填制所得稅年報(bào)時(shí)，期間費(fèi)用里沒(méi)有水電費(fèi)那那科目我應(yīng)填在其他但是我電量那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)說(shuō)在檢查，因?yàn)樗娰M(fèi)就要12萬(wàn)左右這樣有沒(méi)有問(wèn)題哈
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2018-05-21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的金額是否要減去所得稅費(fèi)用
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2022-04-07
老師，你好？我在申扳2018年年度所得稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)有筆較大額的生產(chǎn)費(fèi)用未計(jì)入成本（當(dāng)年發(fā)生期間沒(méi)有發(fā)票入帳），在申報(bào)時(shí)我直接計(jì)入了成本，后又去原票，原票日期是2019年5月，實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是2018年，我的實(shí)際該帳務(wù)怎么處理呢？請(qǐng)指導(dǎo)下。
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2019-06-19
所得稅匯算清繳A107020表中的應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是必須要填寫(xiě)的嗎
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2022-04-25
填寫(xiě)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用 后面一列的境外支付是什么意思？
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2017-05-10
固定資產(chǎn)一次性扣除所得稅季報(bào)填報(bào)，老師，假如我當(dāng)月買(mǎi)了4萬(wàn)的手機(jī)，次月一次性進(jìn)費(fèi)用了，我會(huì)計(jì)賬上也不再每個(gè)月計(jì)提，賬稅始終保持一致，這樣可以吧？我不明白為什么允許一次性扣除后，企業(yè)還得每個(gè)月計(jì)提，這樣不是給自己徒增煩惱嗎
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2021-10-28
在企業(yè)所得稅準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目中，利息費(fèi)用和借款費(fèi)用可以是同一個(gè)費(fèi)用嗎？比如甲企業(yè)向銀行借款，用于非資本化支出。甲企業(yè)發(fā)生了利息費(fèi)用(因?yàn)槭窍蚪鹑谄髽I(yè)借的，所以這個(gè)費(fèi)用可以據(jù)實(shí)扣)；此費(fèi)用(借款費(fèi)用)用于非資本化支出，可以據(jù)實(shí)扣。 我的顧慮:這不是說(shuō)的同一筆費(fèi)用嗎？為啥分“利息費(fèi)用”/“借款費(fèi)用”？
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2021-09-01
老師，所得稅費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)是按工資的8%扣除嗎，如果是負(fù)數(shù)是不是不用調(diào)增了?
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2021-04-07
公司賣(mài)家電的，為了招攬顧客買(mǎi)的玩具300元放到門(mén)店里，放在銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是？摘要要怎么寫(xiě)？所得稅匯算清繳可以扣除吧？
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2020-07-18
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本那行包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2021-04-12
所得稅申報(bào)的時(shí)候18年1月之后購(gòu)買(mǎi)的500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性入費(fèi)用，那么需要考慮殘值不？
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2019-07-09
我們的總公司與分公司在不同的省，增值稅沒(méi)有合并，企業(yè)所得稅合并了，銷(xiāo)售人員和研發(fā)人員是在分公司，分公司沒(méi)有收入，只有工資，請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單如果都是在總公司付，分公司只付社保工資可以嗎？這個(gè)奇怪嗎？
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2022-01-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下2021年12月份的POS機(jī)手續(xù)費(fèi)做賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2022年收到是專(zhuān)用發(fā)票，2021年這筆賬能不能在2022年1月份沖銷(xiāo)呀，對(duì)2021年企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么影響？
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2022-04-06
季度末所算的企業(yè)所得稅額到底是用利潤(rùn)總額*25%，還是用凈利潤(rùn)*25%？
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2019-01-12
本年1月，非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元；一次性取得稿酬收入10000元；一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入，均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)，且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見(jiàn)表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
所得稅如果是采用核定增收的話(huà)那是不是意味著我們公司可以不用調(diào)整所得稅，那招待費(fèi)用哪一塊都是可以不用調(diào)增嗎
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2016-11-30
比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時(shí)科目名稱(chēng) 庫(kù)存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱(chēng) 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱(chēng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04
12月的時(shí)候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當(dāng)期 20；貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 20。這個(gè)月繳納稅款的時(shí)候并沒(méi)交這20元，還用不用做賬務(wù)處理？
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2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)，稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28