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光明公司18年12月購買一設(shè)備，購買價300萬元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬元，無殘值，會計按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會計提減值準備20萬元。假設(shè)光明公司每年的會計利潤都是600萬1元，無其他差異事項。計算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
所得稅申報表中，營業(yè)成本那一欄填寫的數(shù)字包括期間費用嗎？是直接填寫利潤表中的營業(yè)成本數(shù)字嗎
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2017-07-11
[簡答題] 在中國境內(nèi)某高校任職的居民李教校 2019年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工 資均為 10000元;1月為甲公司新進職員進行入職培訓(xùn), 應(yīng)發(fā)勞務(wù)報酬收入3000元;2月 出版一部教材,出版社應(yīng)發(fā)稿酬2000元;3月為乙公司提供一項專利技術(shù)使用權(quán),應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費5000元。已知:李教授“三險一金”等專項扣除為1500元/月,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000沒有減免收入及減免稅額等情況,請計算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。請輸入文字
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2021-06-15
高級工程師李先生2019年2月份的收入情況如下： （1）每月工資收入扣除“三險一金”后為8500元。 （2）向某企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利權(quán)一項，獲特許權(quán)使用費10000元。 （3）為某企業(yè)進行產(chǎn)品設(shè)計，取得報酬20000元。 （4）到期國債利息收入1000元。 （5）取得省部級的科技發(fā)明獎20000元。 要求：計算李先生2019年2月份應(yīng)該預(yù)繳或繳納的個人所得稅是多少？（李先生有1個小孩正在讀研）
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2020-04-22
所得稅申報表里的營業(yè)成本就不用加期間費用，直接填財務(wù)報表里的營業(yè)成本對嗎
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2023-01-13
通用機打發(fā)票 開的水泥河沙，可以做公司成本票嗎？公司是小規(guī)模建筑業(yè)的。通用機打發(fā)票，這是個人開的，銷售方是個人，購貨方是公司。這樣個人去開這個票就不涉及個人所得稅、資源稅的問題嗎?
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2017-07-20
我方是付款方，收到了專用發(fā)票，由于員工失誤，發(fā)票聯(lián)不見了，但抵扣聯(lián)還在，可不可以報銷，作為公司的費用在企業(yè)所得稅前扣除？？
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2019-05-17
老師無形資產(chǎn)費用化的部分產(chǎn)生的差異為啥不確認遞延所得稅資產(chǎn)？#
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2019-11-28
老師，賣設(shè)備贈送配件，贈送的配件在銷售合同里體現(xiàn)，開具發(fā)票時只開具設(shè)備的發(fā)票，配件以銷售費用領(lǐng)用，請問1、增值稅怎樣處理,會計分錄怎樣做2.是否免個人所得稅3.企業(yè)所得稅怎么處理？
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2019-07-11
一般納稅人屬于微利企業(yè)，按季計提預(yù)交所得稅，那么每季度需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用嗎？還是先不結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-11-07
來料加工產(chǎn)生的代加工費用，年收入超過100萬的按什么比例繳納企業(yè)所得稅？
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2021-11-29
在中國境內(nèi)某高校任職的居民李教授2021年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元; 1月為甲公司新進職員進行入職培訓(xùn)，應(yīng)發(fā)勞務(wù)報酬收入3000元;2月出版一部教材，出版社應(yīng)發(fā)稿酬20000元; 3月為乙公司提供一項專利技術(shù)使用權(quán)，應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費5000元。已知:李教授“三險一金”等專項扣除為1 500元/月，從1月起享受子女教育專項附加扣除1 000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。請計算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。
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2022-05-30
企業(yè)所得稅季報是不是不用填寫研發(fā)費用的表？
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2023-04-14
請問所得稅申報表中營業(yè)成本是指利潤表第2欄營業(yè)成本還是所有成本費用？謝謝
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2020-04-22
研發(fā)費用加計扣除后影響做賬時自己核算的應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-10-11
一般納稅發(fā)票進項認證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
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2019-05-08
老師，問下利潤表里邊減所得稅費用，是減已繳納的，還是這個季度要交的。比如說，3月計提所得稅，887，那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時，利潤表上的所得稅費用填在哪里？年報上沒有填所得稅費用的地方，那樣就要補稅。利潤表里面的1719.60應(yīng)該填在年報里的什么地方？
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2020-04-16
分公司是獨立核算的，有申報增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報，總公司的企業(yè)所得稅年報以及財務(wù)報表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢？
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2019-05-21
請問匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)前年度少計利息120萬元，是否需要調(diào)整所得稅費用？即是否做下面分錄？借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費用）
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2019-09-10