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企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊；小轎車算是嗎？
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2019-06-07
管理費(fèi)用的二級(jí)科目是水電費(fèi)嘛，但我填制所得稅年報(bào)時(shí)，期間費(fèi)用里沒(méi)有水電費(fèi)那那科目我應(yīng)填在其他但是我電量那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)說(shuō)在檢查，因?yàn)樗娰M(fèi)就要12萬(wàn)左右這樣有沒(méi)有問(wèn)題哈
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2018-05-21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的金額是否要減去所得稅費(fèi)用
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2022-04-07
老師，你好？我在申扳2018年年度所得稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)有筆較大額的生產(chǎn)費(fèi)用未計(jì)入成本（當(dāng)年發(fā)生期間沒(méi)有發(fā)票入帳），在申報(bào)時(shí)我直接計(jì)入了成本，后又去原票，原票日期是2019年5月，實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是2018年，我的實(shí)際該帳務(wù)怎么處理呢？請(qǐng)指導(dǎo)下。
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2019-06-19
所得稅匯算清繳A107020表中的應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是必須要填寫(xiě)的嗎
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2022-04-25
填寫(xiě)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用 后面一列的境外支付是什么意思？
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2017-05-10
固定資產(chǎn)一次性扣除所得稅季報(bào)填報(bào)，老師，假如我當(dāng)月買了4萬(wàn)的手機(jī)，次月一次性進(jìn)費(fèi)用了，我會(huì)計(jì)賬上也不再每個(gè)月計(jì)提，賬稅始終保持一致，這樣可以吧？我不明白為什么允許一次性扣除后，企業(yè)還得每個(gè)月計(jì)提，這樣不是給自己徒增煩惱嗎
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2021-10-28
在企業(yè)所得稅準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目中，利息費(fèi)用和借款費(fèi)用可以是同一個(gè)費(fèi)用嗎？比如甲企業(yè)向銀行借款，用于非資本化支出。甲企業(yè)發(fā)生了利息費(fèi)用(因?yàn)槭窍蚪鹑谄髽I(yè)借的，所以這個(gè)費(fèi)用可以據(jù)實(shí)扣)；此費(fèi)用(借款費(fèi)用)用于非資本化支出，可以據(jù)實(shí)扣。 我的顧慮:這不是說(shuō)的同一筆費(fèi)用嗎？為啥分“利息費(fèi)用”/“借款費(fèi)用”？
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2021-09-01
老師，所得稅費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)是按工資的8%扣除嗎，如果是負(fù)數(shù)是不是不用調(diào)增了?
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2021-04-07
我們的總公司與分公司在不同的省，增值稅沒(méi)有合并，企業(yè)所得稅合并了，銷售人員和研發(fā)人員是在分公司，分公司沒(méi)有收入，只有工資，請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷單如果都是在總公司付，分公司只付社保工資可以嗎？這個(gè)奇怪嗎？
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2022-01-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本那行包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2021-04-12
所得稅申報(bào)的時(shí)候18年1月之后購(gòu)買的500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性入費(fèi)用，那么需要考慮殘值不？
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2019-07-09
公司賣家電的，為了招攬顧客買的玩具300元放到門店里，放在銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是？摘要要怎么寫(xiě)？所得稅匯算清繳可以扣除吧？
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2020-07-18
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下2021年12月份的POS機(jī)手續(xù)費(fèi)做賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2022年收到是專用發(fā)票，2021年這筆賬能不能在2022年1月份沖銷呀，對(duì)2021年企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么影響？
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2022-04-06
本年1月，非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元；一次性取得稿酬收入10000元；一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入，均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)，且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見(jiàn)表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤(rùn)減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
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2021-07-17
老師，您好！管理費(fèi)用的 福利費(fèi)在所得稅年報(bào)里的期間費(fèi)用明細(xì)表里填哪一行呢？
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2019-05-27
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅匯繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)是不是填到傭金和手續(xù)費(fèi)那行，而銀行收到的利息填到利息收支那行？很開(kāi)填還是合并填（期間費(fèi)用明細(xì)表）
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2020-05-20
小規(guī)模公司去年成立，一直沒(méi)有收入，5月有八十多萬(wàn)的收入，成本費(fèi)用也不多，預(yù)交企業(yè)所得稅要交好多嗎？
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2017-07-07
如果我六月份利潤(rùn)表是這樣的，屬于小規(guī)模納稅人，該如何計(jì)提所得稅費(fèi)用？并且我19年有11萬(wàn)的虧損可以彌補(bǔ)?
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2020-06-10