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光明公司18年12月購(gòu)買(mǎi)一設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)價(jià)300萬(wàn)元，增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明稅額26萬(wàn)元，無(wú)殘值，會(huì)計(jì)按3年直絲線(xiàn)法提折舊，稅法要求按5年直線(xiàn)法提折舊。20年末會(huì)計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元。假設(shè)光明公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)都是600萬(wàn)1元，無(wú)其他差異事項(xiàng)。計(jì)算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
所得稅申報(bào)表中，營(yíng)業(yè)成本那一欄填寫(xiě)的數(shù)字包括期間費(fèi)用嗎？是直接填寫(xiě)利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本數(shù)字嗎
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2017-07-11
[簡(jiǎn)答題] 在中國(guó)境內(nèi)某高校任職的居民李教校 2019年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工 資均為 10000元;1月為甲公司新進(jìn)職員進(jìn)行入職培訓(xùn), 應(yīng)發(fā)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元;2月 出版一部教材,出版社應(yīng)發(fā)稿酬2000元;3月為乙公司提供一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán),應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費(fèi)5000元。已知:李教授“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元/月,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)計(jì)算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。請(qǐng)輸入文字
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2021-06-15
高級(jí)工程師李先生2019年2月份的收入情況如下： （1）每月工資收入扣除“三險(xiǎn)一金”后為8500元。 （2）向某企業(yè)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)一項(xiàng)，獲特許權(quán)使用費(fèi)10000元。 （3）為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，取得報(bào)酬20000元。 （4）到期國(guó)債利息收入1000元。 （5）取得省部級(jí)的科技發(fā)明獎(jiǎng)20000元。 要求：計(jì)算李先生2019年2月份應(yīng)該預(yù)繳或繳納的個(gè)人所得稅是多少？（李先生有1個(gè)小孩正在讀研）
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2020-04-22
所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本就不用加期間費(fèi)用，直接填財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本對(duì)嗎
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2023-01-13
通用機(jī)打發(fā)票 開(kāi)的水泥河沙，可以做公司成本票嗎？公司是小規(guī)模建筑業(yè)的。通用機(jī)打發(fā)票，這是個(gè)人開(kāi)的，銷(xiāo)售方是個(gè)人，購(gòu)貨方是公司。這樣個(gè)人去開(kāi)這個(gè)票就不涉及個(gè)人所得稅、資源稅的問(wèn)題嗎?
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2017-07-20
我方是付款方，收到了專(zhuān)用發(fā)票，由于員工失誤，發(fā)票聯(lián)不見(jiàn)了，但抵扣聯(lián)還在，可不可以報(bào)銷(xiāo)，作為公司的費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除？？
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2019-05-17
老師無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用化的部分產(chǎn)生的差異為啥不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？#
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2019-11-28
老師，賣(mài)設(shè)備贈(zèng)送配件，贈(zèng)送的配件在銷(xiāo)售合同里體現(xiàn)，開(kāi)具發(fā)票時(shí)只開(kāi)具設(shè)備的發(fā)票，配件以銷(xiāo)售費(fèi)用領(lǐng)用，請(qǐng)問(wèn)1、增值稅怎樣處理,會(huì)計(jì)分錄怎樣做2.是否免個(gè)人所得稅3.企業(yè)所得稅怎么處理？
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2019-07-11
一般納稅人屬于微利企業(yè)，按季計(jì)提預(yù)交所得稅，那么每季度需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎？還是先不結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-11-07
來(lái)料加工產(chǎn)生的代加工費(fèi)用，年收入超過(guò)100萬(wàn)的按什么比例繳納企業(yè)所得稅？
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2021-11-29
在中國(guó)境內(nèi)某高校任職的居民李教授2021年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元; 1月為甲公司新進(jìn)職員進(jìn)行入職培訓(xùn)，應(yīng)發(fā)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元;2月出版一部教材，出版社應(yīng)發(fā)稿酬20000元; 3月為乙公司提供一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán)，應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費(fèi)5000元。已知:李教授“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1 500元/月，從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1 000元，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。請(qǐng)計(jì)算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2022-05-30
企業(yè)所得稅季報(bào)是不是不用填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用的表？
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2023-04-14
請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是指利潤(rùn)表第2欄營(yíng)業(yè)成本還是所有成本費(fèi)用？謝謝
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2020-04-22
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后影響做賬時(shí)自己核算的應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-10-11
比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時(shí)科目名稱(chēng) 庫(kù)存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱(chēng) 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱(chēng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04
小微企業(yè)減免所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做的？
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2019-07-10
。請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的時(shí)候只選擇了收入成本和期間費(fèi)用，最后應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)了，怎么辦呢
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2016-05-24
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊”。老師請(qǐng)問(wèn) 我19年12月買(mǎi)個(gè)車(chē) 可以在12月份 直接扣除嗎
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2019-12-05
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費(fèi)用規(guī)定。
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2016-12-09