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未交增值稅的貸方余額和報(bào)表不一致是賬上的增值稅表不一樣了你們都設(shè)置出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額科目嗎？科目的余額用不用處理？我查了，增值稅的進(jìn)項(xiàng)和報(bào)表是一致的肯定就是這些出口退稅科目活動(dòng)抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅出問(wèn)題了
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2017-07-12
老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)填寫(xiě)，納稅總額這里，是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個(gè)稅組成，未交增值稅就是沒(méi)交過(guò)稅，沒(méi)有到30萬(wàn)，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里了，納稅總額我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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2024-04-23
老師，你好，我想問(wèn)一下，4月份計(jì)提未交增值稅時(shí)，我把滯納金也計(jì)提進(jìn)去了，5月份繳納稅款時(shí)，滯納金我做了營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在未交增值稅顯示有余額，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
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2019-07-03
未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額得到的是正數(shù)請(qǐng)問(wèn)一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
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2021-11-24
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報(bào)嗎？小規(guī)模納稅人每個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理的時(shí)候，是不是都要計(jì)提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
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2021-01-15
老師，把月末的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
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2019-12-05
有上期留抵稅額怎么做賬？本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就完了，但報(bào)稅時(shí)存在上期留抵，這樣做賬的未交增值稅就跟實(shí)際的不一樣，那怎么處理呢？
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2017-10-09
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，計(jì)提城建稅，實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留抵稅額不用繳納增值稅，計(jì)提的城建稅咋么辦
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2020-05-07
賒購(gòu)一屁材料，驗(yàn)收入庫(kù)，增值稅發(fā)票收到，款項(xiàng)未支付，轉(zhuǎn)賬支票支付增值稅運(yùn)費(fèi)2180（交通運(yùn)輸業(yè)增值稅率9%）會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2022-05-13
一般納稅人開(kāi)普票 怎么做賬 普票不是不能抵扣嗎 貸方是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后再計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2018-09-03
小規(guī)模納稅人去年不用交增值稅應(yīng)做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 但是去年忘記做了，今年再做應(yīng)該怎么做呀？具體的分錄怎么寫(xiě)。
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2017-02-04
我們是設(shè)計(jì)公司，也是增值稅一般納稅人，本月收到了甲方的設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)付款5萬(wàn)元，未開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)要交增值稅嗎？如果要交的話是交多少呢？
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2016-04-13
不需要開(kāi)發(fā)票的廣告收入、不需要開(kāi)發(fā)票的出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-消項(xiàng)稅額，還是 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？還是其他？
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2018-10-13
老師，小規(guī)模開(kāi)票了，應(yīng)交增值稅里面有數(shù)據(jù)，到月底結(jié)賬還沒(méi)有到季度末，需要計(jì)稅未繳增值稅嗎？
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2021-08-04
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理是不是把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)行分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方和借方
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2018-06-05
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是指年增值稅銷(xiāo)售額未超過(guò)500萬(wàn)，那月銷(xiāo)售額超過(guò)3萬(wàn)的還需要交增值稅嗎？
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2018-05-09
老師，小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票，需不需要交增值稅，季度未超30萬(wàn)
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2020-04-22
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-07-09
老師，年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎
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2022-04-22
年底進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅等等這些科目如何結(jié)平
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2019-01-07