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高級工程師李先生2019年2月份的收入情況如下： （1）每月工資收入扣除“三險一金”后為8500元。 （2）向某企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利權(quán)一項，獲特許權(quán)使用費10000元。 （3）為某企業(yè)進行產(chǎn)品設(shè)計，取得報酬20000元。 （4）到期國債利息收入1000元。 （5）取得省部級的科技發(fā)明獎20000元。 要求：計算李先生2019年2月份應(yīng)該預(yù)繳或繳納的個人所得稅是多少？（李先生有1個小孩正在讀研）
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2020-04-22
所得稅申報表里的營業(yè)成本就不用加期間費用，直接填財務(wù)報表里的營業(yè)成本對嗎
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2023-01-13
通用機打發(fā)票 開的水泥河沙，可以做公司成本票嗎？公司是小規(guī)模建筑業(yè)的。通用機打發(fā)票，這是個人開的，銷售方是個人，購貨方是公司。這樣個人去開這個票就不涉及個人所得稅、資源稅的問題嗎?
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2017-07-20
我方是付款方，收到了專用發(fā)票，由于員工失誤，發(fā)票聯(lián)不見了，但抵扣聯(lián)還在，可不可以報銷，作為公司的費用在企業(yè)所得稅前扣除？？
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2019-05-17
老師無形資產(chǎn)費用化的部分產(chǎn)生的差異為啥不確認遞延所得稅資產(chǎn)？#
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2019-11-28
老師，賣設(shè)備贈送配件，贈送的配件在銷售合同里體現(xiàn)，開具發(fā)票時只開具設(shè)備的發(fā)票，配件以銷售費用領(lǐng)用，請問1、增值稅怎樣處理,會計分錄怎樣做2.是否免個人所得稅3.企業(yè)所得稅怎么處理？
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2019-07-11
一般納稅人屬于微利企業(yè)，按季計提預(yù)交所得稅，那么每季度需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用嗎？還是先不結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-11-07
來料加工產(chǎn)生的代加工費用，年收入超過100萬的按什么比例繳納企業(yè)所得稅？
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2021-11-29
在中國境內(nèi)某高校任職的居民李教授2021年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元; 1月為甲公司新進職員進行入職培訓(xùn)，應(yīng)發(fā)勞務(wù)報酬收入3000元;2月出版一部教材，出版社應(yīng)發(fā)稿酬20000元; 3月為乙公司提供一項專利技術(shù)使用權(quán)，應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費5000元。已知:李教授“三險一金”等專項扣除為1 500元/月，從1月起享受子女教育專項附加扣除1 000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。請計算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。
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2022-05-30
請問所得稅申報表中營業(yè)成本是指利潤表第2欄營業(yè)成本還是所有成本費用？謝謝
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2020-04-22
企業(yè)所得稅季報是不是不用填寫研發(fā)費用的表？
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2023-04-14
研發(fā)費用加計扣除后影響做賬時自己核算的應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-10-11
小規(guī)模公司去年成立，一直沒有收入，5月有八十多萬的收入，成本費用也不多，預(yù)交企業(yè)所得稅要交好多嗎？
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2017-07-07
如果我六月份利潤表是這樣的，屬于小規(guī)模納稅人，該如何計提所得稅費用？并且我19年有11萬的虧損可以彌補?
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2020-06-10
納稅人發(fā)生的相關(guān)損失可在計算申報企業(yè)所得稅或者個人所得稅時予以據(jù)實扣除。實踐中，停工損失既不屬于管理費用，也不屬于生產(chǎn)成本，應(yīng)否屬于當期損益？不同的會計科目，其法律后果完全不同。企信建議：企業(yè)財務(wù)人員應(yīng)充分研究現(xiàn)行法規(guī)和會計準則，將疫情期間的停工損失準確計入應(yīng)當計入的會計科目，否則，達不到損失在稅前扣除的目的。 如何理解，是否可理解為疫期期間工人工資即不進管理費用也不進成本，那進入什么科目好呢
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2020-02-08
請問老師 1、公司是道路運輸行業(yè)，也做吊車吊樁，公司給工人購買的意外險入賬分錄怎么做？ 2、這個意外險開的專用發(fā)票，可以進項抵扣嗎？ 3、這個意外險允許在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-06-02
2020年匯算清繳時改了銷售費用（調(diào)少，營業(yè)利潤為正數(shù)了）我現(xiàn)在要改2020年四季度的所得稅申報表嗎？還有賬上面怎么調(diào)整？
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2021-10-12
季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
老師，請問開票給客戶10000，實際收款9800，200是給客戶的現(xiàn)金折扣，計入財務(wù)費用，這個200可以企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-05-12
我公司聘請高校某位老師來企業(yè)上課一天，我公司向老師支付勞務(wù)費8000元（不含稅），我司另外承擔(dān)老師的增值稅、附加稅，我老師向我司開具普票，請問我司承擔(dān)的附加稅、個人所得稅能作為我司管理費用入賬嗎？承擔(dān)的稅費能否企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2020-07-28