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企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊；小轎車算是嗎？
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2019-06-07
管理費(fèi)用的二級科目是水電費(fèi)嘛，但我填制所得稅年報時，期間費(fèi)用里沒有水電費(fèi)那那科目我應(yīng)填在其他但是我電量那個風(fēng)險測評說在檢查，因?yàn)樗娰M(fèi)就要12萬左右這樣有沒有問題哈
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2018-05-21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是否要減去所得稅費(fèi)用
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2022-04-07
老師，你好？我在申扳2018年年度所得稅時，發(fā)現(xiàn)有筆較大額的生產(chǎn)費(fèi)用未計入成本（當(dāng)年發(fā)生期間沒有發(fā)票入帳），在申報時我直接計入了成本，后又去原票，原票日期是2019年5月，實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是2018年，我的實(shí)際該帳務(wù)怎么處理呢？請指導(dǎo)下。
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2019-06-19
所得稅匯算清繳A107020表中的應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是必須要填寫的嗎
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2022-04-25
填寫所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用 后面一列的境外支付是什么意思？
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2017-05-10
固定資產(chǎn)一次性扣除所得稅季報填報，老師，假如我當(dāng)月買了4萬的手機(jī)，次月一次性進(jìn)費(fèi)用了，我會計賬上也不再每個月計提，賬稅始終保持一致，這樣可以吧？我不明白為什么允許一次性扣除后，企業(yè)還得每個月計提，這樣不是給自己徒增煩惱嗎
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2021-10-28
在企業(yè)所得稅準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目中，利息費(fèi)用和借款費(fèi)用可以是同一個費(fèi)用嗎？比如甲企業(yè)向銀行借款，用于非資本化支出。甲企業(yè)發(fā)生了利息費(fèi)用(因?yàn)槭窍蚪鹑谄髽I(yè)借的，所以這個費(fèi)用可以據(jù)實(shí)扣)；此費(fèi)用(借款費(fèi)用)用于非資本化支出，可以據(jù)實(shí)扣。 我的顧慮:這不是說的同一筆費(fèi)用嗎？為啥分“利息費(fèi)用”/“借款費(fèi)用”？
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2021-09-01
老師，所得稅費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)是按工資的8%扣除嗎，如果是負(fù)數(shù)是不是不用調(diào)增了?
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2021-04-07
請問小規(guī)模的企業(yè)所得稅營業(yè)成本那行包括管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用嗎
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2021-04-12
所得稅申報的時候18年1月之后購買的500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性入費(fèi)用，那么需要考慮殘值不？
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2019-07-09
我們的總公司與分公司在不同的省，增值稅沒有合并，企業(yè)所得稅合并了，銷售人員和研發(fā)人員是在分公司，分公司沒有收入，只有工資，請問費(fèi)用報銷單如果都是在總公司付，分公司只付社保工資可以嗎？這個奇怪嗎？
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2022-01-11
公司賣家電的，為了招攬顧客買的玩具300元放到門店里，放在銷售費(fèi)用二級明細(xì)是？摘要要怎么寫？所得稅匯算清繳可以扣除吧？
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2020-07-18
老師你好，請問一下2021年12月份的POS機(jī)手續(xù)費(fèi)做賬 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2022年收到是專用發(fā)票，2021年這筆賬能不能在2022年1月份沖銷呀，對2021年企業(yè)所得稅有沒有什么影響？
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2022-04-06
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/601
2017-01-23
老師，不是說沒取得所有權(quán)或者使用權(quán)的這些只能是復(fù)議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費(fèi)用怎么填？
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2016-03-09
甲公司為一般納稅人，適用的所得稅稅率為25%，2013、2014年度的有關(guān)資料如下：(1)2013年年初未分配利潤為貸方余額300萬元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元，2013年利潤總額為1000萬元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元，遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬元。根據(jù)資料(1)，下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬元 D:所得稅
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2016-05-09
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金，在從備用金里面支付給房租，需要繳納企業(yè)所得稅或者個人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私，和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶，都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價造成的當(dāng)期利潤減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個分錄嗎？
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2021-07-17