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季度申報小規(guī)模，普票每個月都做到應(yīng)交稅費增值稅銷項里面，然后一個季度末不需要繳稅再把增值稅銷項轉(zhuǎn)到增值稅減免稅里面，然后再把增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這樣的操作是對的嗎？
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2019-08-06
我公司為增值稅一般納稅人，購進一批農(nóng)產(chǎn)品玉米，對方為增值稅一般納稅人，為糧食儲備企業(yè)免征增值稅，給我們開具的增值稅普通發(fā)票，稅額一欄注明為“免稅”，我公司可以按照9%計算抵扣進項稅嗎？
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2019-08-31
老師，小規(guī)模免征增值稅還有些疑問，1-3月份普票超45萬，4月份申報1-3月份季度增值稅，需要交增值稅么？
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2022-03-26
上季度計提的的增值稅800.7月報增值稅，800免交！請問我的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，入賬是入在7月，還是上季度末？
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2020-07-03
增值稅稅控設(shè)備維護費抵扣了部分增值稅，申報地稅附加稅時的計稅依據(jù)是扣除減免部分后的增值稅嗎？
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2018-06-09
老師，我公司小規(guī)模2020年第四季度是增值稅沒有超過15萬，增值稅是免稅的，前會計漏記了這筆應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入增值稅減免會計分錄。我可以在今年4月份補做這筆分錄調(diào)整嘛，
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2021-05-18
小微企業(yè)之前是按1%記的增值稅，現(xiàn)在是免征增值稅，確認(rèn)收入時還需要將增值稅計入營業(yè)外收入嗎？計入營業(yè)外收入時候是按3%還是1%記？我看電子稅務(wù)局里面增值稅申報表里是按3%減免的
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2022-10-19
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售未超過15萬元的免征增值稅，實務(wù)中比如銷售一批貨物,5萬,含增值稅，開了普通發(fā)票,這個怎么免征呢？不收客戶的增值稅款嗎？如果到了月底累計超過了又怎么處理的？
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2022-01-25
銷售圖書電商，現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費專票、平臺服務(wù)費專票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費專票、水電費專票，在免增值稅期間，這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進項稅額可以抵扣嗎？
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2018-10-12
@樸老師，小規(guī)模納稅人未達30萬收入分錄如下正確嗎？2019年度第四季度第三步?jīng)]寫到分錄，如何調(diào)整分錄
1.確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交增值稅銷項
2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交增值稅銷項
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
3.增值稅免稅借:應(yīng)交增值 稅-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅收免稅
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2020-05-06
老師好
稅控設(shè)備維護費的完整分錄是這樣的嗎？
交維護費
借：管理費用 280
貸：銀行存款 280
抵稅時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）280
貸：管理費用 -280
轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅）280
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 280
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2019-09-11
應(yīng)交稅費增值稅減免稅款一定要轉(zhuǎn)出嗎（稅控盤費用的抵扣），已經(jīng)在本期的應(yīng)納稅額中抵扣過了，現(xiàn)在余額在借方？
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2019-04-01
公司生產(chǎn)棉粕屬于免稅產(chǎn)品 在填 增值稅減免稅申報明細表 時出現(xiàn)這種情況
1/862
2018-11-06
老師您好 問一下 公司生產(chǎn)棉粕屬于免稅產(chǎn)品 在填 增值稅減免稅申報明細表 時出現(xiàn)這種情況 ??！
1/1001
2018-11-06
老師您好 問一下 公司生產(chǎn)棉粕屬于免稅產(chǎn)品 在填 增值稅減免稅申報明細表 時出現(xiàn)這種情況 ?。。?/span>
1/439
2018-11-06
請教老師，快遞屬于物流服務(wù)行業(yè)嗎？小規(guī)模是免增增值稅嗎？
1/6242
2020-04-17
季度收入不到九萬，增值稅減免，附加稅和城市建設(shè)稅減免嗎？怎么做分錄
1/515
2018-09-01
老師我們是從事養(yǎng)豬行業(yè)的增值稅是免稅的，那企業(yè)所得稅，附加稅免嗎？
1/1145
2019-03-13
老師好，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下，免增值稅，免附加嗎？
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2019-04-11
小規(guī)模代開專票 不享受季度小30萬免稅政策么？要交增值稅 附加稅免么
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2019-09-26
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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