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19年1月1日起對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?！北热缯f(shuō)企業(yè)利潤(rùn)在500萬(wàn)，應(yīng)交企業(yè)所得稅=100*25%*20%+200*50%*20%+200*25% =5+20+50 =75 這樣計(jì)算的嗎
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2019-03-28
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時(shí)做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計(jì)提稅款時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會(huì)計(jì)做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
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2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費(fèi)用以及損失 個(gè)人所得稅稅率表（經(jīng)營(yíng)所得適用） 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000元的 5 0 2 超過(guò)30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過(guò)90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過(guò)300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過(guò)500000元的部分 35 65500，這個(gè)比如年開(kāi)票65000，具體怎么算個(gè)人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
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2019-05-22
老師，您好?，F(xiàn)有家合伙制事務(wù)所，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按合伙人所占比例分配利潤(rùn)交個(gè)人所得稅，合伙企業(yè)不應(yīng)交企業(yè)所得稅，是吧。那是否不用每月計(jì)提所得稅了？另外一個(gè)給他們報(bào)個(gè)稅后扣了款項(xiàng)，怎做分錄，那只有貸方記銀行存款，借方記什么？
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2022-04-07
老師好，計(jì)提員工交納個(gè)稅的分錄，借是“應(yīng)付職工薪酬”貸“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”，還是借“所得稅”貸應(yīng)“交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”？謝謝~
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2019-11-26
增值稅免征月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)的，免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
老鄭，在工商年報(bào)中，企業(yè)稅費(fèi)繳納-個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅就是指的是工資表上代扣代繳部部分的個(gè)人所得稅合計(jì)么？
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2022-03-14
上個(gè)月計(jì)提季度所得稅的時(shí)候利潤(rùn)表里沒(méi)有填寫(xiě)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)也沒(méi)減去所得稅現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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2017-08-15
老師，匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么記分錄？
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2016-11-24
老師，跨地區(qū)成立分公司，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅等其他稅都由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)，我們有相關(guān)的課程可以學(xué)習(xí)嗎？
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2020-04-16
老師匯算清繳補(bǔ)交所得稅的分錄怎么做？
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2017-12-16
老師好！我去年第一次做固定資產(chǎn)一次性扣除，去年7月一次性扣除了300萬(wàn)設(shè)備。但年底忘了做借：所得稅費(fèi)用 貸：遞廷所得稅負(fù)債分錄了。現(xiàn)在已申報(bào)結(jié)束了，才想起來(lái)，這個(gè)分錄必須要做嗎？
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2020-01-16
總公司在北京，分公司在成都的，獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅可以分開(kāi)算嗎？還是必須分開(kāi)算？
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2017-07-24
老師，異地企業(yè)所得稅異繳0.2%在帳務(wù)上已計(jì)提，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào)企業(yè)所得稅差額這筆要單獨(dú)計(jì)提嗎？像這種分錄怎做？謝謝
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2020-01-09
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產(chǎn)生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個(gè)分錄該怎么做呢？摘要怎么寫(xiě)？請(qǐng)求老師細(xì)致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅季報(bào)時(shí)，我們是總公司，在異地還有一家分公司，我這邊做季報(bào)時(shí)要怎么操作
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2019-09-20
老師，匯算清繳補(bǔ)繳所得稅分錄是不是這樣做
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2019-06-24
老師 小微企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅如何計(jì)提 并且如何寫(xiě)分錄
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2016-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師，總公司和分公司所得稅是兩種征收方式會(huì)矛盾嗎？
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2016-12-29
做18年匯算清繳時(shí)。稅局不讓零報(bào)。補(bǔ)交了100多的企業(yè)所得稅。這筆分錄該怎么做？
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2019-06-30