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老師，我們有分公司，所得稅匯算清繳的時(shí)候總部有利潤(rùn)，分公司虧損，但是因?yàn)槎悇?wù)政策規(guī)定是分公司要承擔(dān)一半的所得稅，但后期總部這邊把這筆所得稅打給了分公司，那這筆所得稅費(fèi)用是算給總部還是分公司呢
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2021-07-06
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那就沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，那怎么計(jì)提所得稅費(fèi)用？
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2019-01-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人所得稅費(fèi)用分錄是什么時(shí)候做呢，是實(shí)際繳納所得稅的時(shí)候嗎？還是利潤(rùn)是正數(shù)的時(shí)候呢？
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2021-07-06
光明公司18年12月購(gòu)買一設(shè)備，購(gòu)買價(jià)300萬(wàn)元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬(wàn)元，無(wú)殘值，會(huì)計(jì)按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會(huì)計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元。假設(shè)光明公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)都是600萬(wàn)1元，無(wú)其他差異事項(xiàng)。計(jì)算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
所得稅申報(bào)表中，營(yíng)業(yè)成本那一欄填寫的數(shù)字包括期間費(fèi)用嗎？是直接填寫利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本數(shù)字嗎
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2017-07-11
[簡(jiǎn)答題] 在中國(guó)境內(nèi)某高校任職的居民李教校 2019年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工 資均為 10000元;1月為甲公司新進(jìn)職員進(jìn)行入職培訓(xùn), 應(yīng)發(fā)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元;2月 出版一部教材,出版社應(yīng)發(fā)稿酬2000元;3月為乙公司提供一項(xiàng)專利技術(shù)使用權(quán),應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費(fèi)5000元。已知:李教授“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元/月,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)計(jì)算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。請(qǐng)輸入文字
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2021-06-15
高級(jí)工程師李先生2019年2月份的收入情況如下： （1）每月工資收入扣除“三險(xiǎn)一金”后為8500元。 （2）向某企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利權(quán)一項(xiàng)，獲特許權(quán)使用費(fèi)10000元。 （3）為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，取得報(bào)酬20000元。 （4）到期國(guó)債利息收入1000元。 （5）取得省部級(jí)的科技發(fā)明獎(jiǎng)20000元。 要求：計(jì)算李先生2019年2月份應(yīng)該預(yù)繳或繳納的個(gè)人所得稅是多少？（李先生有1個(gè)小孩正在讀研）
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2020-04-22
所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本就不用加期間費(fèi)用，直接填財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本對(duì)嗎
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2023-01-13
我方是付款方，收到了專用發(fā)票，由于員工失誤，發(fā)票聯(lián)不見(jiàn)了，但抵扣聯(lián)還在，可不可以報(bào)銷，作為公司的費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除？？
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2019-05-17
通用機(jī)打發(fā)票 開(kāi)的水泥河沙，可以做公司成本票嗎？公司是小規(guī)模建筑業(yè)的。通用機(jī)打發(fā)票，這是個(gè)人開(kāi)的，銷售方是個(gè)人，購(gòu)貨方是公司。這樣個(gè)人去開(kāi)這個(gè)票就不涉及個(gè)人所得稅、資源稅的問(wèn)題嗎?
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2017-07-20
老師，賣設(shè)備贈(zèng)送配件，贈(zèng)送的配件在銷售合同里體現(xiàn)，開(kāi)具發(fā)票時(shí)只開(kāi)具設(shè)備的發(fā)票，配件以銷售費(fèi)用領(lǐng)用，請(qǐng)問(wèn)1、增值稅怎樣處理,會(huì)計(jì)分錄怎樣做2.是否免個(gè)人所得稅3.企業(yè)所得稅怎么處理？
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2019-07-11
老師無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用化的部分產(chǎn)生的差異為啥不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？#
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2019-11-28
一般納稅人屬于微利企業(yè)，按季計(jì)提預(yù)交所得稅，那么每季度需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎？還是先不結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-11-07
來(lái)料加工產(chǎn)生的代加工費(fèi)用，年收入超過(guò)100萬(wàn)的按什么比例繳納企業(yè)所得稅？
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2021-11-29
在中國(guó)境內(nèi)某高校任職的居民李教授2021年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元; 1月為甲公司新進(jìn)職員進(jìn)行入職培訓(xùn)，應(yīng)發(fā)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元;2月出版一部教材，出版社應(yīng)發(fā)稿酬20000元; 3月為乙公司提供一項(xiàng)專利技術(shù)使用權(quán)，應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費(fèi)5000元。已知:李教授“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1 500元/月，從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1 000元，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。請(qǐng)計(jì)算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2022-05-30
請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是指利潤(rùn)表第2欄營(yíng)業(yè)成本還是所有成本費(fèi)用？謝謝
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2020-04-22
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后影響做賬時(shí)自己核算的應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-10-11
企業(yè)所得稅季報(bào)是不是不用填寫研發(fā)費(fèi)用的表？
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2023-04-14
齊老師你好，計(jì)提第二季度所得稅時(shí)用不用考慮第一季度預(yù)繳的所得稅，如果大于第一季度預(yù)繳，不用再計(jì)提嗎
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2019-07-04
所得稅如果是采用核定增收的話那是不是意味著我們公司可以不用調(diào)整所得稅，那招待費(fèi)用哪一塊都是可以不用調(diào)增嗎
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2016-11-30