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老師，小規(guī)模3萬(wàn)以下免稅，要開發(fā)票2.9萬(wàn)，只有收入2.9，沒(méi)有費(fèi)用票，我如果不找費(fèi)用發(fā)票，直接按收入的2 %計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
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2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進(jìn)工程款150萬(wàn)是不是需要全額交納增值稅？利潤(rùn)留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費(fèi)用發(fā)票和人工費(fèi)開到140萬(wàn)可以嗎？10萬(wàn)留作利潤(rùn)核算企業(yè)所得稅可以嗎？
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2019-12-20
老師，請(qǐng)問(wèn)我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
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2020-04-08
公司場(chǎng)地租金算不算入管理費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是憑發(fā)票抵扣嗎？
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2020-09-23
老師，這個(gè)發(fā)票可以入賬費(fèi)用發(fā)票么？企業(yè)所得稅前扣除？
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2021-09-28
請(qǐng)問(wèn)老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)不考慮200萬(wàn)元的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2021-06-20
老師，小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅時(shí)，像招待費(fèi)，銷售費(fèi)用這些，也有扣除比例嗎？
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2021-09-18
你好老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)（應(yīng)納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費(fèi)用（本月研發(fā)費(fèi)用50000元），收入150W,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費(fèi)用）=7000元呢
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2022-10-27
老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)下請(qǐng)外面的設(shè)計(jì)師幫我們?cè)O(shè)計(jì)圖紙，需要付錢給他，是走費(fèi)用報(bào)銷流程嗎？但是對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票給我們。如果我們通過(guò)勞務(wù)費(fèi)形式，需要跟對(duì)方簽訂合同嗎？需要代扣個(gè)人所得稅嗎？麻煩老師指點(diǎn)一下。
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2021-10-09
老師，我們有分公司，所得稅匯算清繳的時(shí)候總部有利潤(rùn)，分公司虧損，但是因?yàn)槎悇?wù)政策規(guī)定是分公司要承擔(dān)一半的所得稅，但后期總部這邊把這筆所得稅打給了分公司，那這筆所得稅費(fèi)用是算給總部還是分公司呢
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2021-07-06
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那就沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，那怎么計(jì)提所得稅費(fèi)用？
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2019-01-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人所得稅費(fèi)用分錄是什么時(shí)候做呢，是實(shí)際繳納所得稅的時(shí)候嗎？還是利潤(rùn)是正數(shù)的時(shí)候呢？
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2021-07-06
光明公司18年12月購(gòu)買一設(shè)備，購(gòu)買價(jià)300萬(wàn)元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬(wàn)元，無(wú)殘值，會(huì)計(jì)按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會(huì)計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元。假設(shè)光明公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)都是600萬(wàn)1元，無(wú)其他差異事項(xiàng)。計(jì)算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
所得稅申報(bào)表中，營(yíng)業(yè)成本那一欄填寫的數(shù)字包括期間費(fèi)用嗎？是直接填寫利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本數(shù)字嗎
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2017-07-11
[簡(jiǎn)答題] 在中國(guó)境內(nèi)某高校任職的居民李教校 2019年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工 資均為 10000元;1月為甲公司新進(jìn)職員進(jìn)行入職培訓(xùn), 應(yīng)發(fā)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元;2月 出版一部教材,出版社應(yīng)發(fā)稿酬2000元;3月為乙公司提供一項(xiàng)專利技術(shù)使用權(quán),應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費(fèi)5000元。已知:李教授“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元/月,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況,請(qǐng)計(jì)算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。請(qǐng)輸入文字
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2021-06-15
高級(jí)工程師李先生2019年2月份的收入情況如下： （1）每月工資收入扣除“三險(xiǎn)一金”后為8500元。 （2）向某企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利權(quán)一項(xiàng)，獲特許權(quán)使用費(fèi)10000元。 （3）為某企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，取得報(bào)酬20000元。 （4）到期國(guó)債利息收入1000元。 （5）取得省部級(jí)的科技發(fā)明獎(jiǎng)20000元。 要求：計(jì)算李先生2019年2月份應(yīng)該預(yù)繳或繳納的個(gè)人所得稅是多少？（李先生有1個(gè)小孩正在讀研）
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2020-04-22
所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本就不用加期間費(fèi)用，直接填財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本對(duì)嗎
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2023-01-13
通用機(jī)打發(fā)票 開的水泥河沙，可以做公司成本票嗎？公司是小規(guī)模建筑業(yè)的。通用機(jī)打發(fā)票，這是個(gè)人開的，銷售方是個(gè)人，購(gòu)貨方是公司。這樣個(gè)人去開這個(gè)票就不涉及個(gè)人所得稅、資源稅的問(wèn)題嗎?
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2017-07-20
我方是付款方，收到了專用發(fā)票，由于員工失誤，發(fā)票聯(lián)不見(jiàn)了，但抵扣聯(lián)還在，可不可以報(bào)銷，作為公司的費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除？？
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2019-05-17
老師無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用化的部分產(chǎn)生的差異為啥不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？#
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2019-11-28