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您好，老師，外資代表處的管理費用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費支出來計算企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費用票，我如果不找費用發(fā)票，直接按收入的2 %計提企業(yè)所得稅可以嗎
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2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費用發(fā)票和人工費開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
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2019-12-20
老師，請問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計入管理費用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
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2020-04-08
公司場地租金算不算入管理費用，繳納企業(yè)所得稅的時候是憑發(fā)票抵扣嗎？
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2020-09-23
老師，這個發(fā)票可以入賬費用發(fā)票么？企業(yè)所得稅前扣除？
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2021-09-28
請問老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時不考慮200萬元的財務(wù)費用嗎？
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2021-06-20
老師，小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅時，像招待費，銷售費用這些，也有扣除比例嗎？
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2021-09-18
你好老師，用稅負(fù)計算企業(yè)所得稅時（應(yīng)納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費用（本月研發(fā)費用50000元），收入150W,請問利潤總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費用）=7000元呢
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2022-10-27
老師，你好，我想請問下請外面的設(shè)計師幫我們設(shè)計圖紙，需要付錢給他，是走費用報銷流程嗎？但是對方無法提供發(fā)票給我們。如果我們通過勞務(wù)費形式，需要跟對方簽訂合同嗎？需要代扣個人所得稅嗎？麻煩老師指點一下。
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2021-10-09
老師，我們有分公司，所得稅匯算清繳的時候總部有利潤，分公司虧損，但是因為稅務(wù)政策規(guī)定是分公司要承擔(dān)一半的所得稅，但后期總部這邊把這筆所得稅打給了分公司，那這筆所得稅費用是算給總部還是分公司呢
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2021-07-06
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那就沒有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，那怎么計提所得稅費用？
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2019-01-15
請問小規(guī)模納稅人所得稅費用分錄是什么時候做呢，是實際繳納所得稅的時候嗎？還是利潤是正數(shù)的時候呢？
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2021-07-06
光明公司18年12月購買一設(shè)備，購買價300萬元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬元，無殘值，會計按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會計提減值準(zhǔn)備20萬元。假設(shè)光明公司每年的會計利潤都是600萬1元，無其他差異事項。計算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
所得稅申報表中，營業(yè)成本那一欄填寫的數(shù)字包括期間費用嗎？是直接填寫利潤表中的營業(yè)成本數(shù)字嗎
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2017-07-11
[簡答題] 在中國境內(nèi)某高校任職的居民李教校 2019年1-3月的收入如下:每月應(yīng)發(fā)工 資均為 10000元;1月為甲公司新進職員進行入職培訓(xùn), 應(yīng)發(fā)勞務(wù)報酬收入3000元;2月 出版一部教材,出版社應(yīng)發(fā)稿酬2000元;3月為乙公司提供一項專利技術(shù)使用權(quán),應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費5000元。已知:李教授“三險一金”等專項扣除為1500元/月,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000沒有減免收入及減免稅額等情況,請計算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。請輸入文字
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2021-06-15
高級工程師李先生2019年2月份的收入情況如下： （1）每月工資收入扣除“三險一金”后為8500元。 （2）向某企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利權(quán)一項，獲特許權(quán)使用費10000元。 （3）為某企業(yè)進行產(chǎn)品設(shè)計，取得報酬20000元。 （4）到期國債利息收入1000元。 （5）取得省部級的科技發(fā)明獎20000元。 要求：計算李先生2019年2月份應(yīng)該預(yù)繳或繳納的個人所得稅是多少？（李先生有1個小孩正在讀研）
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2020-04-22
所得稅申報表里的營業(yè)成本就不用加期間費用，直接填財務(wù)報表里的營業(yè)成本對嗎
1/240
2023-01-13
我方是付款方，收到了專用發(fā)票，由于員工失誤，發(fā)票聯(lián)不見了，但抵扣聯(lián)還在，可不可以報銷，作為公司的費用在企業(yè)所得稅前扣除？？
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2019-05-17
老師，賣設(shè)備贈送配件，贈送的配件在銷售合同里體現(xiàn)，開具發(fā)票時只開具設(shè)備的發(fā)票，配件以銷售費用領(lǐng)用，請問1、增值稅怎樣處理,會計分錄怎樣做2.是否免個人所得稅3.企業(yè)所得稅怎么處理？
1/1924
2019-07-11