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老師 您好，收入4千萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅負(fù)率千分之三是要繳納12萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
?請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶做賬，每個(gè)季度繳納的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得分錄應(yīng)該如何去做呢
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2022-05-09
老師新年好，請(qǐng)問(wèn)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分，分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問(wèn)老師，比如年應(yīng)納所得額120萬(wàn)怎么算？
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2019-02-10
財(cái)稅〔2019〕13號(hào)號(hào)文規(guī)定，自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師具體理解是不是這樣：應(yīng)納稅所得額*25%*20%；100萬(wàn)到300萬(wàn)之間，應(yīng)納稅所得額*50%*20%
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2019-07-03
有限責(zé)任公司股東分紅，從未分配利潤(rùn)里面分？先提取10%盈余公積，剩下的金額分給股東。股東要繳納20%的個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅是股東自己申報(bào)，還是在報(bào)稅時(shí)在個(gè)人所得稅系統(tǒng)里面幫忙申報(bào)呢？
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2022-02-08
公司A年底分紅給股東B公司，B公司不要繳納個(gè)人所得稅，如果B公司分紅給個(gè)人甲、乙，甲乙需要繳納個(gè)人所得稅，這部分分紅包含A公司的分紅嗎？
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2022-07-02
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬(wàn) 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬(wàn)，并進(jìn)行了所得稅調(diào)整確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用44.5萬(wàn)。目前，該批存貨已經(jīng)銷(xiāo)售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，然后調(diào)整這部分之前確認(rèn)的所得稅費(fèi)用即借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳需調(diào)增企業(yè)所得稅，但是企業(yè)從成立以來(lái)一直虧損沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，那對(duì)于匯算出現(xiàn)的調(diào)增需要做企業(yè)所得稅調(diào)增分錄嗎？
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2020-07-16
老師早上好！我們是小微企業(yè)，本年第三季度應(yīng)納稅所得額已經(jīng)超過(guò)了100萬(wàn)，本季度預(yù)繳企業(yè)所得稅已超過(guò)100萬(wàn)部分的應(yīng)納稅所得額需要按5%來(lái)算企業(yè)所得稅嗎？
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2022-10-09
股東分紅在哪里代扣代繳股東分紅所繳納的個(gè)人所得稅在哪里代扣代繳
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2017-04-10
老師，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)候 ，如果是賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時(shí)性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用；如果賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債。我這個(gè)思路對(duì)嗎？總是在做計(jì)算題的時(shí)候分不清楚。
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2020-02-20
請(qǐng)問(wèn)，合伙企業(yè)分得其他公司分紅5萬(wàn)，再按持股比例分配給股東，股東是按分紅稅率20%計(jì)算稅額，還是按經(jīng)營(yíng)所得稅率納稅？什么情況下合伙企業(yè)按經(jīng)營(yíng)所得納稅呢？
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2022-01-25
總公司和分公司都是獨(dú)立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請(qǐng)老師盡快解答一下！
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2017-02-21
老師，請(qǐng)教一下， 書(shū)上一句話：同時(shí)滿足一定的條件時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將‘當(dāng)期所得稅資產(chǎn)’、‘當(dāng)期所得稅負(fù)債’以抵銷(xiāo)后的凈額列示。 問(wèn)題：我們知道‘所得稅費(fèi)用’是由2個(gè)部分構(gòu)成：①‘遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債’ 、：②當(dāng)期應(yīng)交所得稅 而當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率 那上面那句話的‘當(dāng)期所得稅資產(chǎn)’、‘當(dāng)期所得稅負(fù)債’又是個(gè)其他什么事項(xiàng)呢？
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2021-06-12
我想咨詢一下企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配表怎么填
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2021-04-13
個(gè)人餐飲所得稅率是百分之一還是百分之一點(diǎn)一
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2019-03-29
老師收到分公司分紅要交企業(yè)所得稅嗎？比例多少？
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2018-12-28
貨物與服務(wù)只區(qū)分增值稅不區(qū)分企業(yè)所得稅是吧
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2018-12-19
哪5種二級(jí)分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅？
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2023-02-26
建筑業(yè)繳納的千分之五工資薪金所得怎么做分錄
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2019-08-07