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小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分是指企業(yè)所得稅還是增值稅？？
1/2018
2019-12-25
對國外企業(yè)制度服務(wù)費，代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和稅費分別是多少
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2019-05-07
老師 您好，收入4千萬，企業(yè)所得稅稅負率千分之三是要繳納12萬的企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
?請問個體工商戶做賬，每個季度繳納的個人所得稅經(jīng)營所得分錄應(yīng)該如何去做呢
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2022-05-09
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計提了存貨跌價準備178萬元，當時所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬 貸：存貨跌價準備178萬，并進行了所得稅調(diào)整確認了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸：所得稅費用44.5萬。目前，該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價準備結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本即借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價準備，然后調(diào)整這部分之前確認的所得稅費用即借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
股東分紅在哪里代扣代繳股東分紅所繳納的個人所得稅在哪里代扣代繳
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2017-04-10
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳需調(diào)增企業(yè)所得稅，但是企業(yè)從成立以來一直虧損沒有交過企業(yè)所得稅，那對于匯算出現(xiàn)的調(diào)增需要做企業(yè)所得稅調(diào)增分錄嗎？
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2020-07-16
老師早上好！我們是小微企業(yè)，本年第三季度應(yīng)納稅所得額已經(jīng)超過了100萬，本季度預(yù)繳企業(yè)所得稅已超過100萬部分的應(yīng)納稅所得額需要按5%來算企業(yè)所得稅嗎？
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2022-10-09
請問，合伙企業(yè)分得其他公司分紅5萬，再按持股比例分配給股東，股東是按分紅稅率20%計算稅額，還是按經(jīng)營所得稅率納稅？什么情況下合伙企業(yè)按經(jīng)營所得納稅呢？
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2022-01-25
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
老師，計算遞延所得稅資產(chǎn)和負債的時候 ，如果是賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用；如果賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成的應(yīng)納稅暫時性差異，分錄是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債。我這個思路對嗎？總是在做計算題的時候分不清楚。
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2020-02-20
老師，請教一下， 書上一句話：同時滿足一定的條件時，企業(yè)應(yīng)當將‘當期所得稅資產(chǎn)’、‘當期所得稅負債’以抵銷后的凈額列示。 問題：我們知道‘所得稅費用’是由2個部分構(gòu)成：①‘遞延所得稅資產(chǎn)/負債’ 、：②當期應(yīng)交所得稅 而當期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率 那上面那句話的‘當期所得稅資產(chǎn)’、‘當期所得稅負債’又是個其他什么事項呢？
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2021-06-12
公司A年底分紅給股東B公司，B公司不要繳納個人所得稅，如果B公司分紅給個人甲、乙，甲乙需要繳納個人所得稅，這部分分紅包含A公司的分紅嗎？
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2022-07-02
我想咨詢一下企業(yè)所得稅分支機構(gòu)分配表怎么填
1/119
2021-04-13
個人餐飲所得稅率是百分之一還是百分之一點一
1/1881
2019-03-29
老師收到分公司分紅要交企業(yè)所得稅嗎？比例多少？
1/1050
2018-12-28
貨物與服務(wù)只區(qū)分增值稅不區(qū)分企業(yè)所得稅是吧
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2018-12-19
哪5種二級分支機構(gòu)不就地分攤繳納企業(yè)所得稅？
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2023-02-26
建筑業(yè)繳納的千分之五工資薪金所得怎么做分錄
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2019-08-07
來源于境外所得已繳納的企業(yè)所得稅扣減，為什么有的是(境內(nèi)所得+境外所得）×適用稅率×境外所得÷(境外所得+境內(nèi)所得)，有的是境外所得×適用稅率
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2019-05-11