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老師 您好，收入4千萬，企業(yè)所得稅稅負(fù)率千分之三是要繳納12萬的企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末所有者權(quán)益總額。
1/1981
2022-06-14
公司是園區(qū)管理型企業(yè)，未來園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè)，還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理，所以，針對(duì)園區(qū)，如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
分公司匯總分配所得稅，總公司申報(bào)所得稅時(shí)匯總分公司收入，成本，費(fèi)用。會(huì)計(jì)賬務(wù)不做處理嗎？那收到分公司貨款掛往來，最終怎樣處理
1/1271
2019-02-14
想問下，分公司如果稅局核定了季度要申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度所得稅匯算清繳，分公司是不是也要申報(bào)啊？
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2022-05-18
我公司在項(xiàng)目地預(yù)繳了千分之二的企業(yè)所得稅，那么這部分稅額在公司年度所得稅匯算的時(shí)候是否能抵減
1/832
2018-05-17
老師，如果我是分公司，是補(bǔ)繳企業(yè)以前年度的所得稅，然后有滯納金部分，這個(gè)要怎么做賬，需要計(jì)提所得稅嗎？
1/225
2024-04-03
您好去年的匯算清繳調(diào)減了管理費(fèi)用，然后交了所得稅，所得稅已入賬，現(xiàn)在就管理費(fèi)用這個(gè)分錄分錄如何寫
1/520
2022-01-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表上三項(xiàng)因素是按本年度的還是按季度預(yù)繳（即上年度的）數(shù)值？
1/5933
2018-05-22
匯算清繳補(bǔ)稅我們公司的總監(jiān)讓我把補(bǔ)稅分錄這樣做有問題嗎 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
1/146
2021-05-12
老師好，個(gè)稅如果只有工資薪金所得的話就只要申報(bào)這一個(gè)就可以了？其他綜合所得和分類所得沒有的話還需要零申報(bào)嗎？
1/754
2019-07-02
有一位居民，2018年3月獲得30,000元人民幣收入，如果是勞務(wù)所得，或者個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所所得，他的稅后收入分別是多少
1/770
2018-11-15
小微企業(yè)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不到100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收所得稅，正式文件還沒下來吧
2/2392
2021-03-08
請(qǐng)問 母公司所得稅率25%，子公司享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠，稅后利潤(rùn)分配劃歸母公司后，母公司是否還需補(bǔ)足所得稅差額？
1/667
2023-04-17
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師問下，當(dāng)期原材料預(yù)付賬款40000，當(dāng)期收到專票，不含稅價(jià)34188.03稅5811.97，材料已收，物流賬套未入庫，只做財(cái)務(wù)處理，分錄怎么做?
1/1115
2016-11-28
有限公司分紅，收到分工的公司也不需要繳所得稅么？分紅
1/592
2023-07-21
有限公司分紅，收到分工的公司也不需要繳所得稅么？分紅
3/223
2023-04-15
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬元，當(dāng)時(shí)所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬，并進(jìn)行了所得稅調(diào)整確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸：所得稅費(fèi)用44.5萬。目前，該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，然后調(diào)整這部分之前確認(rèn)的所得稅費(fèi)用即借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
3/1482
2020-06-02
老師，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)候 ，如果是賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時(shí)性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用；如果賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債。我這個(gè)思路對(duì)嗎？總是在做計(jì)算題的時(shí)候分不清楚。
5/3582
2020-02-20