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想問下，分公司如果稅局核定了季度要申報企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度所得稅匯算清繳，分公司是不是也要申報??？
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2022-05-18
我公司在項目地預(yù)繳了千分之二的企業(yè)所得稅，那么這部分稅額在公司年度所得稅匯算的時候是否能抵減
1/832
2018-05-17
老師，如果我是分公司，是補繳企業(yè)以前年度的所得稅，然后有滯納金部分，這個要怎么做賬，需要計提所得稅嗎？
1/225
2024-04-03
您好去年的匯算清繳調(diào)減了管理費用，然后交了所得稅，所得稅已入賬，現(xiàn)在就管理費用這個分錄分錄如何寫
1/520
2022-01-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時，分支機構(gòu)所得稅分配表上三項因素是按本年度的還是按季度預(yù)繳（即上年度的）數(shù)值？
1/5933
2018-05-22
有限公司分紅，收到分工的公司也不需要繳所得稅么？分紅
1/592
2023-07-21
有限公司分紅，收到分工的公司也不需要繳所得稅么？分紅
3/223
2023-04-15
老師：這里提到，個體工商戶、個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)個人合伙人取得利潤分配時，如果該經(jīng)營所得已經(jīng)繳納個人所得稅，收到利潤分配可以不用交個人所得稅，是什么意思？
1/1459
2020-03-26
　　一、自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師這個政策是不是不能用于2018年的所得稅匯算清繳？
1/6225
2019-05-22
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師，比如第一年確認的遞延所得稅負債，會計分錄上貸方遞延所得稅負債相應(yīng)的遞延所得稅費用也增加，第二年還是資產(chǎn)賬面大于計稅基礎(chǔ)，也是確認了遞延所得稅負債余額，但是計算遞延所得稅負債發(fā)生額的時候本年末減上年末得出負的，相應(yīng)的費用變成遞延所得稅收益，這時候分錄應(yīng)該怎么寫？科目寫遞延所得稅負債轉(zhuǎn)回嗎？
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2019-09-03
我們是分支機構(gòu)，在報企業(yè)所得稅的時候需要填寫企業(yè)所得稅分配表，除了我們自己這個分支機構(gòu)外其他分支機構(gòu)的信息是不是也要填報？
1/1113
2017-10-23
老師，股東分紅12萬，分兩個部分發(fā)出，一個是工資5萬，獎金7萬，這種情況下要交多少個人所得稅，若是一次性分12萬，要交多少個人所得稅呢
1/536
2021-05-09
如果分公司獨立申報所得稅的話 那總公司是不是不需要匯總分公司的所得一起申報了？ 這種具體劃分由各稅局自己根據(jù)企業(yè)報稅劃分是嗎
5/1972
2019-02-12
總公司是一般納稅人，分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎？總分公司必須企業(yè)所得稅匯總繳納嗎，可以分公司就在分公司繳納所得稅嗎，不匯總
2/5620
2019-11-09
分公司匯總分配所得稅，總公司申報所得稅時匯總分公司收入，成本，費用。會計賬務(wù)不做處理嗎？那收到分公司貨款掛往來，最終怎樣處理
1/1271
2019-02-14
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
6/1302
2020-03-21
匯算清繳補稅我們公司的總監(jiān)讓我把補稅分錄這樣做有問題嗎 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
1/146
2021-05-12
老師好，個稅如果只有工資薪金所得的話就只要申報這一個就可以了？其他綜合所得和分類所得沒有的話還需要零申報嗎？
1/754
2019-07-02
有一位居民，2018年3月獲得30,000元人民幣收入，如果是勞務(wù)所得，或者個體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所所得，他的稅后收入分別是多少
1/770
2018-11-15