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老師，我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
2017年匯算清繳需補(bǔ)繳4萬元所得稅，用2016年1-12月多繳所得稅10萬里面抵減。請問我的會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢10萬元是以前年度所得稅多繳的，稅務(wù)不作退回企業(yè)，用于以后年度所得稅沖減。
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2018-06-11
老師好，還得麻煩您。所得稅，在資產(chǎn)負(fù)債表怎么改？應(yīng)交稅費(fèi)上月的+本月貸-本月借+所得稅費(fèi)用？
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2019-04-16
這個月企業(yè)所得稅報(bào)表，新辦企業(yè)前面三個月都是虧損的，這樣不用預(yù)繳也不用做計(jì)提交所得稅的分錄吧，所得稅報(bào)表利潤總額為負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)么？最后繳納所得稅那直接填0?是這樣么？
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2018-10-16
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-12-22
3. 納稅人取得（分類所得）利息、股息、紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得和偶然所得的，應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年6月30日前，按相關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 ——老師，取得的以上的分類所得平時(shí)都不用進(jìn)行納稅申報(bào)而要等到次年6月30日之前才申報(bào)是嗎？【來源：征收管理筆記】
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2021-10-03
關(guān)于投資性房地產(chǎn)的所得稅問題，轉(zhuǎn)換為公允模式時(shí)出現(xiàn)其他綜合收益，考慮所得稅的話，這里會確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，對應(yīng)是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用，如果后期投房公允價(jià)值變動確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債這里對應(yīng)的就是所得稅費(fèi)用了吧是需要調(diào)整當(dāng)前應(yīng)納稅額的
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2021-06-14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳完需要交所得稅，實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，能直接做分錄借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款嗎
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2022-03-24
老師，個體工商戶核著個人所得稅了經(jīng)營所得，去自然人稅收管理系統(tǒng)里人員信息采集之后直接點(diǎn)經(jīng)營所得報(bào)完就可以了？工資薪金所得用申報(bào)不
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2022-04-11
老師，公司結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金，所得稅的金額怎么得來的了？是在結(jié)轉(zhuǎn)之前先計(jì)提所得稅嗎？
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2020-01-10
辦公用品和勞保用品當(dāng)年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報(bào)前扣除
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2018-04-25
老師，這免稅所得和已申報(bào)收入額用不用填？
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2018-06-04
我在個人所得稅注冊顯示該用戶己備占用
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2019-04-14
12月份的企業(yè)所得稅，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減去的費(fèi)用是只減除12月份發(fā)生的費(fèi)用，還是減去的全年累計(jì)的費(fèi)用？
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2020-01-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，我用的是金蝶專業(yè)版的，在生產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，報(bào)表變的不平了，負(fù)債+所有者權(quán)益那邊差了企業(yè)所得稅的3551.69元，但是我也檢查過了記賬憑證，計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄這樣寫，借：所得稅費(fèi)用3551.69貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3551.69，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是，借：本年利潤3551.69 貸：所得稅費(fèi)用3551.69我也審核過賬了、
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2018-10-29
老師你好，我想問一下，計(jì)提本月的個人所得稅，他的借方是用應(yīng)付職工薪酬的科目，還是用個人所得稅費(fèi)用科目呢？
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2024-03-16
所得稅季度申報(bào)表中營業(yè)成本是所有費(fèi)用總和嗎
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2022-04-08
，賬上的所得所費(fèi)用一直有余額，是付了還是沒有付？？
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2018-12-28
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬，一個月不超過三萬是按合計(jì)金額算還是按價(jià)稅合計(jì)金額算，因?yàn)槲易鲝U幾份，合計(jì)金額沒超過三萬，價(jià)稅合計(jì)金額大與合計(jì)金額，現(xiàn)在還能再開嗎？
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2019-10-22