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老師你好！請(qǐng)問(wèn)總包差額征稅那被差掉的部分需要繳納個(gè)人所得稅及1%所得稅嗎？
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2018-12-06
老師，第一季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了。補(bǔ)計(jì)提季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2023-03-06
工廠里管理層的福利用分紅的方式進(jìn)行，請(qǐng)問(wèn)如何繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅？
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2019-12-16
股票轉(zhuǎn)讓免企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅嗎？ 個(gè)體工商戶是先交個(gè)稅，再股東再分紅嗎?
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2022-07-29
老師，2021年“應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅”貸方余額-9000，因?yàn)楫?dāng)時(shí)做了一筆計(jì)提獎(jiǎng)金的分錄，企業(yè)所得稅就少交，到2022年時(shí)把這個(gè)計(jì)提獎(jiǎng)金的分錄沖紅了，所以需要交2021年企業(yè)所得稅11.9萬(wàn)，當(dāng)時(shí)直接全額做了借：以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅-所得稅 借：應(yīng)交稅-所得稅，貸：銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅還是貸方余額-9000，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅的分錄和金額是做錯(cuò)了嗎，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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2023-01-11
請(qǐng)問(wèn)：1、A企業(yè)分紅20萬(wàn)，如果直接分紅給該公司 王和陳 股東，王和陳股東需繳納個(gè)人所得稅（按20%計(jì)算）嗎？ 2、如果A企業(yè)分紅20萬(wàn)，B企業(yè)直接100%控股A企業(yè)，B企業(yè)取得的分紅額不用繳納企業(yè)所得稅吧？另外 B企業(yè)的股東王和陳間接分得A企業(yè)分紅額20萬(wàn)，需繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2022-01-24
老師問(wèn)下，當(dāng)期原材料預(yù)付賬款40000，當(dāng)期收到專票，不含稅價(jià)34188.03稅5811.97，材料已收，物流賬套未入庫(kù)，只做財(cái)務(wù)處理，分錄怎么做?
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2016-11-28
2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師這個(gè)不超過(guò)多少，減按多少計(jì)入應(yīng)納稅所得額是什么意思，是指比如我的應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)，我就以90*0.25=22.5為應(yīng)納稅所得額，然后按22.5*0.2繳納所得稅嗎
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2019-07-08
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬(wàn)，一個(gè)月不超過(guò)三萬(wàn)是按合計(jì)金額算還是按價(jià)稅合計(jì)金額算，因?yàn)槲易鲝U幾份，合計(jì)金額沒(méi)超過(guò)三萬(wàn)，價(jià)稅合計(jì)金額大與合計(jì)金額，現(xiàn)在還能再開(kāi)嗎？
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2019-10-22
　二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師，我們本來(lái)是小規(guī)模企業(yè)所得稅是按減半征收那就是10%現(xiàn)在不超過(guò)300萬(wàn)按20%減半那是怎么算嗎
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2019-01-18
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤(rùn)分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎，
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2023-03-02
現(xiàn)在申報(bào)的《生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表》，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，那么我是否可以理解為，作為合伙企業(yè)，投資人的申報(bào)分兩個(gè)模塊，1，指合伙企業(yè)本事經(jīng)營(yíng)所得的收入按“先分后稅”原則，進(jìn)行超額累進(jìn)稅率申報(bào)個(gè)人所得稅，2，從被投資公司取得股息，紅利按20%的稅率征收個(gè)人所得稅？
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2019-01-14
老師您好，2020年做2019年匯算清繳，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，分錄是這樣做的：1：借所得稅貸應(yīng)交稅金_企業(yè)所得稅2：借應(yīng)交稅金_企業(yè)所得稅貸銀行存款。應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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2021-01-15
律師事務(wù)所派駐三名律師以合伙人方式到分所（異地）做運(yùn)營(yíng)，其中一位為分所法人，總所為法人購(gòu)買(mǎi)社保，分所這邊沒(méi)有為法人申報(bào)綜合所得個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)，法人是否可以享受6萬(wàn)抵扣額？
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2023-09-14
你好，老師，銀行收到匯算清繳退回的所得稅20112.8元，該怎么計(jì)賬。借：銀行存款20112.8，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅20112.8， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅20112.8，貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)20112.8 這樣做對(duì)嗎
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2020-08-03
對(duì)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式，均可享受。是真實(shí)的嗎
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2021-11-25
“對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅”。怎么后面又說(shuō)“不超過(guò)100萬(wàn)減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額”？所得稅=利潤(rùn)*50%*25%是這樣嗎？
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2019-08-13
201×年12月31日，長(zhǎng)江公司計(jì)算機(jī)本期應(yīng)交納的企業(yè)所得稅，并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。假定適用的所得稅稅率為25%，應(yīng)納稅所得額就是本期的利潤(rùn)總額。會(huì)計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)所得稅計(jì)算表，編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-30
老師請(qǐng)問(wèn)，如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
老師，請(qǐng)教一下，合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅該走哪個(gè)科目啊 ？計(jì)提的分錄呢 ？老師 計(jì)提時(shí)借方該走哪個(gè)科目??？所得稅費(fèi)用會(huì)不會(huì)弄到企業(yè)所得稅科目去了 這個(gè)是屬于個(gè)人所得稅 ？
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2022-03-15