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建築勞務(wù)異地一般計(jì)稅預(yù)繳2%，那我沒(méi)有交的7%怎麼辦呢
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2019-10-30
個(gè)人開(kāi)具發(fā)票每月在10萬(wàn)元內(nèi)，或季在45萬(wàn)內(nèi)用不用交稅
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2022-03-20
#提問(wèn)#火車(chē)票抵扣進(jìn)項(xiàng)之后，未稅部分還可以作為費(fèi)用票抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-27
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務(wù)，上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問(wèn)的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額？
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2019-08-23
上月零購(gòu)稅控盤(pán)未發(fā)生業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)，抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入嘛？ 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計(jì)提附加稅超30附加減半？
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2019-12-30
老師我們是一般納稅人，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元，其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元，那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
我司是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，是簡(jiǎn)易征收，那我司收到公司員工培訓(xùn)的專(zhuān)票是不是需要留抵（等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵?。?？還有應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人，銷(xiāo)售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元，“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無(wú)余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
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2020-04-06
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？如何轉(zhuǎn)？
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2017-02-28
你好，請(qǐng)問(wèn)，月底或年底時(shí)，一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額（下級(jí)科目有進(jìn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額），和結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎？
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2022-03-12
9月份有兩筆銷(xiāo)售賒賬，沒(méi)有開(kāi)票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷(xiāo)售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒(méi)有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，今年該怎么調(diào)整？
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
增值稅反寫(xiě)不成功，增值稅未申報(bào)或未比對(duì)這是什么原因
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2019-07-02
文化行業(yè)，增值稅免稅政策，都開(kāi)的是普票，零稅率，購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，然后掛未交稅金，這個(gè)增值稅免稅，掛未交稅金沒(méi)想明白，要怎么處理?。?/span>
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2018-09-12
6月份收到貨款，未開(kāi)發(fā)票，未發(fā)貨，沒(méi)開(kāi)票要交增值稅嗎？另外要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-14
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級(jí)明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
老師好，請(qǐng)問(wèn)酒店住宿收入，1.現(xiàn)金收入：已收款，未開(kāi)票，需要并入開(kāi)票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎？2.掛單收入：款未收，已開(kāi)票和款未收，票也未開(kāi)，都要確認(rèn)收入先交增值稅嗎？
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2017-07-31
我公司開(kāi)出增值稅專(zhuān)票，并未交于對(duì)方，但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證，我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系，不想交于對(duì)方增值稅專(zhuān)票，下一步如何處理
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2019-07-12
老師，公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人，轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 ＝ 銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)（已認(rèn)證） ，控稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ？ 即：轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷(xiāo) - 進(jìn)（已認(rèn)證） - 減免稅款額
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2018-08-04