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某首飾商城為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 案 (1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得零售收入28.25萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入8.25萬(wàn)元 (2)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售金項(xiàng)鏈2000條,新項(xiàng)鏈每條零 價(jià)0.25萬(wàn)元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬(wàn)元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款0.03萬(wàn)元 (3)將300條銀基項(xiàng)鏈無(wú)償贈(zèng)送給客戶,該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元, 售價(jià)70.2萬(wàn)元; (4)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元;外購(gòu)鍍金 首飾一批,取得的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元 (其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%,成本利潤(rùn)率為6%,上 述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已申報(bào)抵扣) 要求:(1)銷售套裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(2)“以舊換新”銷 售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(3)將銀基項(xiàng)鏈無(wú)償贈(zèng)送給客戶應(yīng)繳 納的消費(fèi)稅;(4)商城2月份應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-04-17
2.甲公司按照規(guī)定,最晚應(yīng)于2019年1月15日繳納應(yīng)納稅款30萬(wàn)元,該 公司卻遲遲未繳。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其于當(dāng)年2月28日前繳納,并加收滯納金Q但直到 3月15日,該公司才繳納稅款。甲公司應(yīng)繳納的滯納金金額為( )元。 A. 8 850 B. 8 700 C. 9 000 D. 6 600 【解析】答案為A。該企業(yè)應(yīng)繳納稅款期限是1月15日,即從1月16日滯納稅款, 從1月16日至3月15日,共計(jì)16 +28 + 15 =59 (天)。根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī) 定,納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù) 機(jī)關(guān)可從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。責(zé)令提供納稅擔(dān)保。這題是怎么算的?老師。
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2020-04-13
怎么理解《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定:納稅人應(yīng)單獨(dú)核算加計(jì)抵減額的計(jì)提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動(dòng)情況。騙取適用加計(jì)抵減政策或虛增加計(jì)抵減額的,按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》等有關(guān)規(guī)定處理。制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額5%加計(jì)抵減,怎么做賬?回復(fù)過(guò)的老師請(qǐng)忽略
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2024-02-26
老師,珠寶首飾交消費(fèi)稅,珠寶首飾指哪些呢包含翡翠那些嗎
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2024-02-01
請(qǐng)問(wèn)零售的玉石和手鐲,應(yīng)征收消費(fèi)稅嗎?
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2022-04-18
不是說(shuō)除了特殊的其他在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅,為什么這題又遠(yuǎn)A
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2020-03-01
銷售珠寶首飾需要交消費(fèi)稅嗎
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2023-03-21
老師,你好,我想問(wèn)一下銷售白酒逾期支付的違約金需計(jì)入銷售額計(jì)征消費(fèi)稅嗎?我怎么記得是收到的違約金才計(jì)入銷售額計(jì)征消費(fèi)稅呢?
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2020-04-04
翻新改造的首飾還要正消費(fèi)稅?
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2021-06-19
老師 這個(gè)什么意思 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)和在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)就其與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報(bào)。具體規(guī)定請(qǐng)查看《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善關(guān)聯(lián)申報(bào)和同期資料管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第42號(hào))。 本企業(yè)在申報(bào)年度是否與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)?
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2024-05-01
為什么消費(fèi)品再加工后直接向外銷售消費(fèi)稅要進(jìn)成本?為什么消費(fèi)品再加工后用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅要記應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-01-12
酒廠自產(chǎn)酒精用于生產(chǎn)白酒,不繳納消費(fèi)稅;收回委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,直接出售的,不征收消費(fèi)稅。怎么通俗易懂的理解?
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2022-12-03
小規(guī)模按季申報(bào),每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,每月須零申報(bào)或不申報(bào) 一般納稅人簡(jiǎn)易征收,每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
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2016-08-15
下列職權(quán)中不屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)職權(quán)的是(  )。 A.稅務(wù)管理權(quán) B.稅款征收權(quán) C.代位權(quán)和撤銷權(quán) D.宣傳稅收法律
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2024-03-09
廣告不是也征收消費(fèi)稅嗎
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2021-05-14
物業(yè)管理公司有哪些收入適用簡(jiǎn)易征收方式嗎
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2017-11-09
開(kāi)專票管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)已坻,在企業(yè)所得稅稅前減除是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),
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2017-02-10
你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開(kāi)票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費(fèi)是2257.5,管理費(fèi)1800,個(gè)稅375)相當(dāng)于我們實(shí)際賺了1800的管理,這個(gè)怎么處理分錄?
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2022-02-28
老師,我重新再發(fā)次數(shù)據(jù),營(yíng)業(yè)收入:363230.81,營(yíng)業(yè)成本:340761.43,稅金:653.76,銷售費(fèi)用:4313.78,管理費(fèi)用:187751.11(其中不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用是169109.32),財(cái)務(wù)費(fèi)用:-59.37,營(yíng)業(yè)外收入:政府補(bǔ)助:169109.32(作為不征稅收入處理)。老師,季報(bào)所得稅申報(bào)中:營(yíng)業(yè)收入:363230.81,營(yíng)業(yè)成本:340761.43,利潤(rùn)總額是:收入363230.81-成本340761.43-稅金653.76-銷售費(fèi)用4313.78-管理費(fèi)用187751.1
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2016-07-26
金額不大,可以用直接轉(zhuǎn)銷法嘛,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
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2018-02-01