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請問一下老師，我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應交稅費—未交稅金“入錯了，我應該要入的“已交稅金”。我要怎么調回來呢？？
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2022-01-07
老師，請教幾個問題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對項目成本進行歸集，然后月末再確認成本？ 2、確認成本是將合同成本轉到主營業(yè)務成本對嗎？ 3、月末確認成本的同時要結轉成本嗎？還是不用結轉？ 4、公司產生的稅金及附加、費用（管理費用等）、營業(yè)外收入與支出每月月末都必須進行結轉？ 5、簡易計稅項目收到專票只能做進項稅額轉出，這里的進行稅額轉出到月底或者年底再結轉到轉出未交增值稅？ 6、一般計稅項目收到普票不能抵扣，但是開出普票要確認銷項稅？ 7、無論是一般計稅項目還是簡易計稅項目，計提分包成本時，一律將含稅價記入成本，待取得發(fā)票時再價稅分離，發(fā)票上的稅額用來沖減此前計提多的成本？
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2020-04-10
小規(guī)模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應交稅費-應交增值稅-進項：借方417597.87..銷項稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉出未交增值稅借方：96371.57。銷項貸方：661096.82。應交稅費-未交增值稅貸方：30922.99，教育費附加貸方269.03，借方合計：692288.84，貸方合計573517.3，應交稅費余額：118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請問怎么調帳呢？
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2020-03-11
公司小規(guī)模，看到之前的外賬做的收入借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄，沒開過發(fā)票，然后有收入，稅怎么報交的？后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄？？？？
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2018-06-11
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸：應交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
老師問一下，小規(guī)模出租廠房專票30800月開，普票62000季度開，這個怎麼報稅，要報哪些稅縂，稅率多少
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2020-04-28
我單位是小規(guī)模納稅人，國稅是季度申報，那我每個月的應繳稅金-應繳增值稅每月就掛在這個科目，還是每月到結到未交增值稅科目里，老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄，借：應繳稅金，應繳增值稅，未繳增值稅，貸：營業(yè)外收入，讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
摘要，調整未達起征點的應交稅費，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上個月的增值稅和城市維護建設稅未交，在下月才交的，應該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
上月，留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產生怎么計算的
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2019-03-11
小微企業(yè)未達起征點的免稅分錄是 借應收賬款 貸主營業(yè)收入 應交稅費—應交增值稅小規(guī)模，結轉免稅時借應交稅費－應交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅，還是用營業(yè)外支出－未達起征點
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2018-01-13
老師好！我的問題是：我公司是小規(guī)模納稅人，在做收入時，借：應收賬款--公司 1000元，貸：主營業(yè)務收入 990.10元，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是：到月底時，要不要將應交增值稅轉為應交稅費。借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元，貸：應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆，在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄，再做繳納分錄：借：應交稅費-未交增值稅9.9元，貸：銀行存款9.9元。這樣做對么？
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2020-05-25
新成立的小規(guī)模納稅人需要交什么稅，資本金交印花稅嗎？還有帳簿交印花稅嗎
1/1251
2019-03-15
上年未扣進項稅，今年補扣后，直接借方結轉應交稅金~未交稅金，貸方應交增值稅~進項稅，沒有通過其他分錄結轉，可以嗎？
1/478
2018-06-11
轉出未交增值稅是二級明細還是三級？三欄式賬本應交稅費里面沒有轉出未交這個明細，登賬的時候應該登到哪里？
1/1374
2019-02-20
增值稅未做未開票收入，除了交滯納金，還需要調整納稅申報表嗎？附加稅怎么核算？
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2019-05-22
就是你說的在上月要計提附加，在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前，我怎么就知道一定要交附加呢？還有計提附加的話，到底是銷售收入的本月計提呢？還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢？一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是： 借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務收入91656.31 貸：應交稅費——應交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結轉未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是： 借：應交稅費——應交增值稅2749.69 貸：銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19