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某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元，外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計算當期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計算免抵退稅額抵減額。 （5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計算當期免抵稅額。 (8）計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
公司6月留抵扣額度61963.96元，如何算7月的開票額度，公司不用交稅
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2019-07-15
老師一直有專票進入，但是不需要抵扣，出現(xiàn)留抵票的壞處是什么？
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2019-06-09
營改增后，期末留抵稅額，怎么抵扣，原建筑業(yè)有增值業(yè)務(wù)
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2016-06-05
老師，如果這個月有用上個月的期末留抵稅額抵減銷項稅，那賬務(wù)上增值稅這塊要做什么分錄嗎
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2021-09-07
已知我們公司稅負率是1%，上期留抵稅額是31696.49，截止到11月底開票是249601.55，現(xiàn)在就是怎么算出來還要開多少票才能達到稅負率1%
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2019-12-12
6月份申報5月份增值稅時有期末留抵稅額，4月份有欠繳稅額，請問5月份留抵稅額可否直接抵減4月份欠繳稅額。申報表能否填在31欄“本期繳納欠繳稅額”里，謝謝
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2019-06-17
老師，稅務(wù)申報，期末末繳數(shù)為-7822.61元，本期銷項開出稅額為111395.93元，上期留抵稅額為：406.47元，認證進項為107232.38元，為什么期末未繳稅還要為：7556.03呢？不是進項夠了的嗎？
2/820
2019-10-10
紅沖了發(fā)票，但是報稅的時候銷項沒有減少，然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報表上的留底稅額多要怎么調(diào)整？
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2019-01-24
上個月稅局查到有張去年的進項票不能抵扣，就去補繳了那張進項票的稅額，這個月說那張進項票可以抵扣了，已交的那張進項票的稅額當留抵稅額，那那個分錄怎么做？1
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2018-10-08
老師，我公司要辦理注銷，增值稅有19.9的留抵稅額掛在哪里，可以注銷嗎19.9要怎么處理呢
3/467
2016-10-27
請問增值稅期末留抵退稅是個什么概念？什么是增量留抵稅額？
1/3702
2020-07-19
2月沒有銷項，但是有一些進項票，那我可以把進項先都勾選認證了，形成留抵稅額等以后期間再抵扣嗎？
1/1694
2020-03-06
營改增以后，留抵稅額不可在下月抵扣了么？
1/854
2017-04-12
上個月稅局查到有張去年的進項票不能抵扣，就去補繳了那張進項票的稅額，這個月說那張進項票可以抵扣了，已交的那張進項票的稅額當留抵稅額，那那個分錄怎么做？
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2018-10-08
老師請問一下現(xiàn)在增值稅留抵稅額有時間限制嗎
1/308
2021-04-02
老師，增值稅留抵退稅現(xiàn)在這個政策還可以用嗎？比如2019年11月開始有留抵稅，截止到2020年5月連續(xù)6個月有留抵且大于50萬，可以申請退稅嗎？
1/1794
2020-05-19
增值稅留抵稅額轉(zhuǎn)入了資產(chǎn)類，如果后續(xù)抵扣了，需要在轉(zhuǎn)出來嗎
1/397
2022-02-23
計算稅負率留抵稅額要計算進去嗎？
1/2084
2017-09-17
公司注銷，增值稅有留抵稅額可以嗎？
1/849
2019-08-10