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所得稅費(fèi)用＝遞延所得稅+當(dāng)期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅分為遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。前面的所得稅費(fèi)用是不是就是利潤表中年末的所得稅費(fèi)用？如果不是年末是月末的話，是不是利潤表中的所得稅費(fèi)用僅僅指的是當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅？是不是到了年末才做借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)（或者貸）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅）遞延所得稅負(fù)債（或者借方）同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用？平時(shí)月末借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用？
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2019-03-13
遞延所得稅的定義以及做賬方法，還有遞延所得稅的處理方法，老師，請指教
1/956
2019-03-13
19年所得稅費(fèi)用調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)，20年一季度盈利彌補(bǔ)虧損后，借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅資產(chǎn)，所得稅費(fèi)用是否寫負(fù)數(shù)
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2020-04-12
請問這道題中，直接計(jì)入所有者權(quán)益的交易或者事項(xiàng)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債需要根據(jù)稅率的調(diào)整，重新計(jì)量計(jì)入所有者權(quán)益的金額嗎
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2023-06-14
老師，怎么要繳的個(gè)人所得稅，怎么算稅前工資？有沒公式
1/133
2020-05-13
遞延所得稅負(fù)債，處置資產(chǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)出來是什么意思啊？ 借：遞延所得稅負(fù)債 1000 貸：所得稅費(fèi)用 1000
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2022-07-25
老師 遞延所得稅 老師可抵扣遞延所得稅不是應(yīng)該當(dāng)期調(diào)增嗎 為什么要-300
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2020-07-10
合并報(bào)表遞延所得稅資產(chǎn)的列示金額應(yīng)該考慮抵消的遞延所得稅資產(chǎn)嗎
1/1316
2020-03-18
圖中計(jì)提第二季度可彌補(bǔ)虧損遞延所得稅，遞延所得稅計(jì)提是什么意思啊
2/865
2020-10-28
利潤表中應(yīng)予確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即：所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。那季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是不是只有當(dāng)期所得稅
1/865
2022-03-11
遞延所得稅怎么計(jì)算？
1/852
2017-02-23
老師這是我接的新公司，它的所得稅優(yōu)惠是怎么計(jì)算的？
1/246
2017-11-05
請教：固定資產(chǎn)資產(chǎn)處置的時(shí)候 遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回時(shí)是借記所得稅費(fèi)用，貸記遞延所得稅資產(chǎn)嗎
1/1260
2020-08-03
借：遞延所得稅負(fù)債 （3100-2340）190 貸：所得稅費(fèi)用 190 3100是23年的公允價(jià)，為什么在22年就做遞延所得稅負(fù)債？
2/14
2025-07-13
遞延所得稅資產(chǎn)是資產(chǎn)類科目， 遞延所得稅負(fù)債是負(fù)債類科目， 為什么說增加，是增加遞延所得稅負(fù)債？ 減少的卻是資產(chǎn)？ 按正常邏輯，不應(yīng)該是賬面>計(jì)稅基礎(chǔ)，調(diào)減，貸記遞延所得稅負(fù)債嗎？
4/1955
2021-06-29
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
1/1143
2018-01-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額，不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額？
2/1598
2021-08-22
為什么是遞延所得稅而不是應(yīng)納所得稅
1/450
2022-06-09
計(jì)稅基礎(chǔ)＝遞延所得稅？
1/1106
2020-04-19
1.請問圖中的所得稅跟遞延所得稅資產(chǎn)是怎么算出來的？ 2.請問他這個(gè)分錄做得對不對？
1/178
2020-06-16