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1是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交所得稅，2還是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交交所得稅，哪個(gè)對(duì)？還是都不對(duì)？
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2021-11-19
1是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交所得稅，2還是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸應(yīng)交交所得稅，哪個(gè)對(duì)？還是都不對(duì)？
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2021-11-20
當(dāng)年沖回資產(chǎn)減值損失，涉及遞延所得稅。在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)交所得稅是，是否要踢出遞延所得稅
1/1003
2021-01-12
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
1/2035
2014-09-14
遞延所得稅資產(chǎn)增加少叫稅 遞延所得稅負(fù)債增減了多交稅 是這樣理解嗎
1/1147
2022-04-10
老師您好!在計(jì)算EVA時(shí)，先進(jìn)行稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)調(diào)整，里面就是在凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上＋遞延所得稅負(fù)債增加額－遞延所得稅資產(chǎn)增加額，那么請(qǐng)問您知道遞延所得稅資產(chǎn)增加額等于什么嗎?我在財(cái)務(wù)報(bào)告中沒有找到
1/2633
2022-01-14
2017年遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額為25萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額10萬(wàn)元。如何寫分錄
1/3436
2018-04-29
遞延所得稅的計(jì)提
1/2590
2021-10-05
稅局定建筑工程服務(wù)的應(yīng)稅所得率需要建筑資質(zhì)嗎？？？
1/680
2017-05-22
我怎么感覺遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債老是理解反了，老師幫幫我 這道題我是這樣想的：稅法上折舊128萬(wàn)，我實(shí)際折舊100萬(wàn)，折舊少了利潤(rùn)就多點(diǎn)，就會(huì)多交稅，導(dǎo)致后期我少交稅，所以應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 但是事實(shí)證明我想反了，這個(gè)應(yīng)該問題怎樣理解才是對(duì)的
1/1194
2019-09-29
應(yīng)交所得稅不是等于當(dāng)期所得稅加遞延所得稅嗎
1/3946
2018-03-31
遞延收益是否確認(rèn)遞延所得稅 ？還沒開發(fā)票也沒收到款項(xiàng)？要交所得稅么
1/2206
2017-01-12
為何計(jì)算遞延所得稅時(shí)沒有調(diào)整期初的遞延所得稅，按照以后期間稅率
1/707
2021-07-14
老師，第一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)哪里為什么都是加，不是+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)嗎。還有這個(gè)都是遞延所得稅了，為什么還要*0.25
1/777
2020-08-05
老師，通常是不是在12月份確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債本期發(fā)生額
1/654
2019-05-13
老師，請(qǐng)問一下子公司做單體做合并報(bào)表的時(shí)候遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債要怎么判斷
1/2056
2019-08-16
題目中甲是母公司，，占乙70%股權(quán)，非同一企業(yè)合并， 我想問下對(duì)于合并報(bào)表做的投房抵消分錄中，，補(bǔ) 提的150折舊不應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？？？怎么題目中是沖減遞延所得稅負(fù)債？？不懂，，
1/1214
2019-10-12
轉(zhuǎn)換模式后是賬面4500，計(jì)稅4000-240 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。這個(gè)怎么看出來的？能不能得出這樣的結(jié)論，考慮遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，最終影響凈利潤(rùn)的為原凈利潤(rùn)*75%
1/709
2019-08-05
當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)科目為零，本月沖減了壞賬準(zhǔn)備，借：壞賬準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失 如果再計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的話，借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) ，那么遞延所得稅資產(chǎn)科目的余額就會(huì)在貸方，需要計(jì)提嗎
1/1878
2019-04-01
老師，遞延稅款法核算稅率變動(dòng)或開征新稅，調(diào)整了遞延所得稅余額，那為什么是時(shí)間性差額對(duì)納稅影響產(chǎn)生借方數(shù)額，稅率上升時(shí)候計(jì)入遞延稅款的科目借方？
1/2002
2019-10-08