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某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購(gòu)化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
2021年6月,新興化妝品廠委托江南化妝品廠加工一批高檔化妝品,新興化妝品廠提供的原材料成本為60000元,江南化妝品廠收取不含增值稅加工費(fèi)8000元,不含增值稅輔料費(fèi)2000元。消費(fèi)稅稅率為15%。要求: ①計(jì)算新興化妝品廠委托加工化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅、江南化妝品廠應(yīng)納增值稅。 ②新興化妝品廠收回高檔化妝品后直接對(duì)外銷售(不含稅價(jià)20萬(wàn)元售出),新興化妝品廠和江南化妝品廠應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-12-04
文化增值稅減免優(yōu)惠政策,金稅盤設(shè)備和服務(wù)費(fèi)還用登記稅額抵減嗎?
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2018-08-15
2022年1月份生產(chǎn)商品 1000 件,成本100 元一件,假設(shè)生產(chǎn)商品賒銷賣掉 800 件,成交單價(jià) 150 元一件。增值稅稅率 13%
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2022-12-07
是小規(guī)模納稅人,今年2月購(gòu)買了金稅盤,一直沒(méi)拿到發(fā)票,今年7月的時(shí)候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行貸款了,因?yàn)楣緯簳r(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),就沒(méi)有要交的增值稅,所以想等到要交的時(shí)候在抵扣增值稅,那申報(bào)稅的時(shí)候是等到抵扣的時(shí)候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人日用品(液化氣鋼瓶)租賃增值稅稅率為多少?
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2019-10-16
小規(guī)模廣告公司開票不到九萬(wàn),不交增值稅,文化建設(shè)事業(yè)稅還用交嗎
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2018-03-18
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體定率戶交的個(gè)人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報(bào)表里的不含稅收入一樣的金額嗎?
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2016-06-17
2×19年7月10日,甲公司從二公司購(gòu)買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財(cái)務(wù)因難而無(wú)力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50 000元。 (2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的躍價(jià)誰(shuí)備 732 00076? 乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款己經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
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2019-05-24
文化傳媒小規(guī)模按簡(jiǎn)易三交增值稅嗎?
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2016-07-22
購(gòu)買化肥需繳納增值稅嗎,一般納稅人
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2019-10-15
增值稅和文化事業(yè)建設(shè)稅需要計(jì)提嘛?
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2018-09-11
別人開給的液化氣增值稅票能抵稅吧
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2019-03-21
老師,增值稅稅率從17年到現(xiàn)在的變化
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2019-11-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí) 際成本核算,適用的增值稅率為 13%,2021年3 月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注 明的材料價(jià)款為 200 萬(wàn)元 (不含增值稅) 增值稅為 26 萬(wàn)元。貨款未付,材料已驗(yàn)收入 庫(kù)。 (2) 由于管理不善,毀損原材料一批,實(shí)際 成本10萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅 額1.3萬(wàn)元己經(jīng)抵扣 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的 會(huì)計(jì)分錄(為簡(jiǎn)化核算,不考慮城市維護(hù)建 設(shè)稅和教育費(fèi)附加)
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2022-06-28
旅游文化一般納稅人增值稅率是多少
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2018-08-19
化學(xué)品銷售沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),能否開增值稅票?
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2019-03-25
老師:園林綠化工程,租用個(gè)人水車養(yǎng)護(hù),對(duì)方可以給我公司代開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-04-23
(1)5月10日,自行研發(fā)某項(xiàng)行政管理非專利技術(shù),截至5月31日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用50000元,相關(guān)支出不符合資本化條件,經(jīng)測(cè)試該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。 (2)6月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,該階段發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用100000元,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為13000元,全部符合資本化條件。 (3)9月5日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,經(jīng)測(cè)試達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用,該項(xiàng)非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。 攤銷的金額不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎 為什么還要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
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2023-04-24