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老師，請問小規(guī)模納稅額增值稅減免了，應交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
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2022-04-14
請問小規(guī)模，收入：借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 一個季度不滿30萬免交增值稅，借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬，借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費-城建稅 請問對嗎？
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2019-04-17
老師，你好，小規(guī)模的公司，每月開了10萬的票專票+普票，申報增值稅時，是不是免交增值稅的？
3/211
2024-08-09
老師好！家庭農(nóng)場銷售自產(chǎn)大米免交增值稅，填寫增值稅報表時是否需要填寫增值稅減免稅申報明細表？
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2020-01-14
請問個體定率戶交的個人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報表里的不含稅收入一樣的金額嗎？
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2016-06-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅，和 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅部分 這兩個憑證后面附什么單據(jù)？
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2020-07-02
增值稅發(fā)票維護費，金稅盤要寫分錄嗎，或者可以直接抵稅嗎
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2016-08-05
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1611.37. 借：應交稅費-應交增值稅-抵免稅額246.06. 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1037.43. 貸：應交稅費-應交增值稅-抵免稅額820.因為16年有820元的稅控和技術(shù)維護費。這樣16年12月底應交稅費-應交增值稅-抵免稅額就有借方的246.06稅控沒有抵銷，這個246.06元在17年初填寫期初余額時要填在應交稅費應交增值稅的哪個子目里？
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2017-02-18
之前增值稅留抵235.86 本月銷項89903.46 進項28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應交稅費-增-銷89903.46 貸應交稅費-增-進 28797.28 應交稅費-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里提現(xiàn)
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2018-07-11
應交稅金科目因為減免增值稅，有借方余額需要處理么。
1/584
2020-01-10
請教老師，我們公司2021年4月份購買一臺40萬的車輛?？梢砸淮涡匀~抵扣增值稅嗎？所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣？
1/868
2021-04-09
您好，稅控盤維護費280元，我現(xiàn)在在應交稅費-減免里放著，是要轉(zhuǎn)入應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目嗎？還是直接可以從減免稅費里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目？
1/2274
2021-12-16
月末，分錄做到借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應交稅費-未交增值稅1000 同時借：應交稅費-減免稅款280 貸：營業(yè)外收入280.老師做到這里的時候是不是還得做一個分錄借：應交稅費-未交增值稅280 貸：應交稅費-減免稅費280
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2019-03-02
小規(guī)模達到免增值稅的要求，計提應交稅費_應交增值稅，那附加稅計提嗎
1/645
2018-08-30
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
1/769
2015-06-26
老師，減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？未交增值稅是留底余額是借方
1/1007
2020-08-03
今年一季度自查補交去年的無票收入增值稅，一季度又在30萬以下免交增值稅，需要交滯納金嗎？
2/547
2020-04-24
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 與應交稅費-應交增值稅-減免稅額兩個科目 都是和進項稅，銷項稅一樣轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎？ 然后應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 是嗎？
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2019-02-22
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺，每合舊電機作價300元（含增佳院），每合實際收取2525元（含增值稅）。 將自型糕點一批作為職工福利，成本5650元 月末超市員工未菜工作疏，致使倉庫發(fā)生火交，攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品，按照 10%的扣除率計 算進項稅額， 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-01
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度是不超過多少免交增值稅?如果有普票有專票是普票部分不超限額免增值稅，專票部門正常繳納嗎？
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2025-03-26