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某企業(yè)2021年度的盈利情況如下： （1）境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬元，分支機(jī)構(gòu)所得1000萬元，適用稅率為35%； （2）境外甲國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得1500萬元，甲國(guó)規(guī)定稅率為40%；利息所得500萬元，甲國(guó)規(guī)定適用稅率為20%； （3）境外乙國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得2500萬元，乙國(guó)規(guī)定稅率為30%；特許權(quán)使用費(fèi)所得300萬元，乙國(guó)規(guī)定適用稅率為20%；財(cái)產(chǎn)租賃所得200萬元，乙國(guó)規(guī)定稅率為20%。 要求：計(jì)算該企業(yè)的居住國(guó)政府采用分國(guó)不分項(xiàng)抵免法在該納稅年度可對(duì)該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
在個(gè)人所得稅法中所謂的“境內(nèi)居住滿一年”，是指在中國(guó)境內(nèi)居住滿365日，對(duì)嗎
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2018-12-29
農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社能免企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-15
企業(yè)所得稅季度申報(bào)步驟操作
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2019-04-08
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)怎么操作
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2020-05-11
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”：填報(bào)根據(jù)稅收規(guī)定，從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛，現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬，此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬嗎？怎么填寫
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2018-10-13
境外支付代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅，銷售方不愿意承擔(dān)，全部要求買方承擔(dān)，那增值稅代扣代繳后，購(gòu)買方的抵稅嗎，另外企業(yè)所得稅怎么入賬呢，
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2023-07-22
境外企業(yè)將他們位于境內(nèi)房產(chǎn)出租給境內(nèi)企業(yè)，這個(gè)境外公司說會(huì)開具境外發(fā)票給我們，也就是他們那種形式發(fā)票invoice還是說由境外企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票？ 稅務(wù)局能給境外企業(yè)代開發(fā)票么？ 兩個(gè)問題，請(qǐng)老師分別作答
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2022-10-12
，減免稅收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-21
公司在境外設(shè)立分公司所產(chǎn)生的費(fèi)用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除，境外費(fèi)用是沒有發(fā)票的如何處理
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2022-03-18
境外付匯，還需要代扣代繳企業(yè)的所得稅嗎？稅率多少？
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2020-03-20
自己企業(yè)的養(yǎng)豬場(chǎng)養(yǎng)的豬，送到屠宰企業(yè)屠宰，然后自己分割銷售，都是初加工產(chǎn)品，請(qǐng)問減免企業(yè)所得稅嘛，減免使用于哪條政策！這樣的情況怎么操作才能減免企業(yè)所得稅
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2020-07-01
A企業(yè)在境外的企業(yè)所得稅為100×30%那多交的5萬可以以后多少年度遞減所得稅？
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2019-03-25
企業(yè)所得稅更正申報(bào)怎么操作？
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2021-04-01
計(jì)提企業(yè)所得稅分錄怎么操作？
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2018-03-02
如何預(yù)交企業(yè)所得稅，怎么操作
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2019-04-09
境外某公司在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，2018年取得境內(nèi)甲公司支付的貸款利息收入1000萬元，取得境內(nèi)乙公司支付的的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入80萬元，該財(cái)產(chǎn)凈值60萬元。2018年度該境外公司在我國(guó)的應(yīng)納稅所得額是
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2020-05-11
建筑安裝行業(yè)預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅和個(gè)人所得是可以抵扣的嗎？如果可以那個(gè)稅這塊可以怎么操作抵扣？
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2017-07-14
“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬元，其中：從直接投資的境內(nèi)A公司(小型微利企業(yè)）分回股息10萬元；從境外B公司分回稅后股息30萬元，B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%；國(guó)債利息收入5萬元。 請(qǐng)問從境外B公司分回稅后股息30萬元，B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%；1.那從境外B公司分回是不是還要補(bǔ)繳30/0.2*0.25-30/0.2*0.2=7.5萬元企業(yè)所得稅？2.從境外B公司分回稅后股息30萬元要不要繳稅
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2020-09-17
《個(gè)體工商戶建賬管理暫行辦法》，2022年1月1日起，你名下的個(gè)體工商戶（名稱為：文登區(qū)袁騰輝工程隊(duì)）的征收方式，由定期定額征收改為查賬征收。 《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得操作指引》、《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)操作指引》，
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2022-03-28