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某企業(yè)2021年度的盈利情況如下: (1)境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬元,分支機(jī)構(gòu)所得1000萬元,適用稅率為35%; (2)境外甲國分支機(jī)構(gòu)營業(yè)所得1500萬元,甲國規(guī)定稅率為40%;利息所得500萬元,甲國規(guī)定適用稅率為20%; (3)境外乙國分支機(jī)構(gòu)營業(yè)所得2500萬元,乙國規(guī)定稅率為30%;特許權(quán)使用費(fèi)所得300萬元,乙國規(guī)定適用稅率為20%;財產(chǎn)租賃所得200萬元,乙國規(guī)定稅率為20%。 要求:計算該企業(yè)的居住國政府采用分國不分項(xiàng)抵免法在該納稅年度可對該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
境外企業(yè)將他們位于境內(nèi)房產(chǎn)出租給境內(nèi)企業(yè),這個境外公司說會開具境外發(fā)票給我們,也就是他們那種形式發(fā)票invoice還是說由境外企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票? 稅務(wù)局能給境外企業(yè)代開發(fā)票么? 兩個問題,請老師分別作答
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2022-10-12
你好 老師 我想請問我的企業(yè)是一個農(nóng)牧業(yè)合作社 它的收入屬于免稅收入 在我填寫了主表以后我填寫附表企業(yè)所得稅減免的時候 填寫了收入 這個表就要求我必須填寫成本和稅費(fèi),但是這個合作社本身是免稅,開票的時候就根本沒稅也沒有成本 我該怎么填寫
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2020-05-29
,減免稅收入計入營業(yè)外收入,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-21
農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社能免企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-15
公司在境外設(shè)立分公司所產(chǎn)生的費(fèi)用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,境外費(fèi)用是沒有發(fā)票的如何處理
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2022-03-18
計提企業(yè)所得稅分錄怎么操作?
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2018-03-02
A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”:填報根據(jù)稅收規(guī)定,從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛,現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬,此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬嗎?怎么填寫
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2018-10-13
境外付匯,還需要代扣代繳企業(yè)的所得稅嗎?稅率多少?
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2020-03-20
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.2版操作免抵退實(shí)務(wù)有嗎
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2015-11-21
A企業(yè)在境外的企業(yè)所得稅為100×30%那多交的5萬可以以后多少年度遞減所得稅?
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2019-03-25
境外某公司在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,2018年取得境內(nèi)甲公司支付的貸款利息收入1000萬元,取得境內(nèi)乙公司支付的的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入80萬元,該財產(chǎn)凈值60萬元。2018年度該境外公司在我國的應(yīng)納稅所得額是
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2020-05-11
“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬元,其中:從直接投資的境內(nèi)A公司(小型微利企業(yè))分回股息10萬元;從境外B公司分回稅后股息30萬元,B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%;國債利息收入5萬元。 請問從境外B公司分回稅后股息30萬元,B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%;1.那從境外B公司分回是不是還要補(bǔ)繳30/0.2*0.25-30/0.2*0.2=7.5萬元企業(yè)所得稅?2.從境外B公司分回稅后股息30萬元要不要繳稅
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2020-09-17
企業(yè)所得稅季度申報步驟操作
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2019-04-08
老師,企業(yè)所得稅年報怎么操作
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2020-05-11
如何預(yù)交企業(yè)所得稅,怎么操作
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2019-04-09
建筑安裝行業(yè)預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅和個人所得是可以抵扣的嗎?如果可以那個稅這塊可以怎么操作抵扣?
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2017-07-14
老師好,我想請問下個人獨(dú)資企業(yè)按照利潤征收個人所得稅,個人所得稅征收率是多少?
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2021-03-31
自己企業(yè)的養(yǎng)豬場養(yǎng)的豬,送到屠宰企業(yè)屠宰,然后自己分割銷售,都是初加工產(chǎn)品,請問減免企業(yè)所得稅嘛,減免使用于哪條政策!這樣的情況怎么操作才能減免企業(yè)所得稅
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2020-07-01
外購農(nóng)產(chǎn)品初加工后還是屬于初級農(nóng)產(chǎn)品 銷售免企業(yè)所得稅嗎 外購大米 進(jìn)行加工裝袋 后銷售 免企業(yè)所得稅嗎 農(nóng)產(chǎn)品初加工的加工費(fèi)收入免增值稅嗎 免所得稅嗎
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2019-10-21