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某企業(yè)2021年度的盈利情況如下： （1）境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)所得1000萬(wàn)元，適用稅率為35%； （2）境外甲國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得1500萬(wàn)元，甲國(guó)規(guī)定稅率為40%；利息所得500萬(wàn)元，甲國(guó)規(guī)定適用稅率為20%； （3）境外乙國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得2500萬(wàn)元，乙國(guó)規(guī)定稅率為30%；特許權(quán)使用費(fèi)所得300萬(wàn)元，乙國(guó)規(guī)定適用稅率為20%；財(cái)產(chǎn)租賃所得200萬(wàn)元，乙國(guó)規(guī)定稅率為20%。 要求：計(jì)算該企業(yè)的居住國(guó)政府采用分國(guó)不分項(xiàng)抵免法在該納稅年度可對(duì)該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
境外支付代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅，銷售方不愿意承擔(dān)，全部要求買方承擔(dān)，那增值稅代扣代繳后，購(gòu)買方的抵稅嗎，另外企業(yè)所得稅怎么入賬呢，
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2023-07-22
境外企業(yè)將他們位于境內(nèi)房產(chǎn)出租給境內(nèi)企業(yè)，這個(gè)境外公司說(shuō)會(huì)開具境外發(fā)票給我們，也就是他們那種形式發(fā)票invoice還是說(shuō)由境外企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票？ 稅務(wù)局能給境外企業(yè)代開發(fā)票么？ 兩個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)老師分別作答
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2022-10-12
農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社能免企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-15
，減免稅收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-21
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.2版操作免抵退實(shí)務(wù)有嗎
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2015-11-21
境外付匯，還需要代扣代繳企業(yè)的所得稅嗎？稅率多少？
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2020-03-20
計(jì)提企業(yè)所得稅分錄怎么操作？
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2018-03-02
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”：填報(bào)根據(jù)稅收規(guī)定，從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛，現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬(wàn)，此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬(wàn)嗎？怎么填寫
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2018-10-13
會(huì)議展覽地點(diǎn)在境外的要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2017-02-20
外貿(mào)企業(yè)出口退稅超期需要轉(zhuǎn)為免稅的，應(yīng)該如何操作？
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2018-05-08
企業(yè)所得稅季度申報(bào)步驟操作
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2019-04-08
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)怎么操作
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2020-05-11
境外某公司在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，2018年取得境內(nèi)甲公司支付的貸款利息收入1000萬(wàn)元，取得境內(nèi)乙公司支付的的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入80萬(wàn)元，該財(cái)產(chǎn)凈值60萬(wàn)元。2018年度該境外公司在我國(guó)的應(yīng)納稅所得額是
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2020-05-11
“投資收益”賬戶貸方發(fā)生額45萬(wàn)元，其中：從直接投資的境內(nèi)A公司(小型微利企業(yè)）分回股息10萬(wàn)元；從境外B公司分回稅后股息30萬(wàn)元，B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%；國(guó)債利息收入5萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)從境外B公司分回稅后股息30萬(wàn)元，B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%；1.那從境外B公司分回是不是還要補(bǔ)繳30/0.2*0.25-30/0.2*0.2=7.5萬(wàn)元企業(yè)所得稅？2.從境外B公司分回稅后股息30萬(wàn)元要不要繳稅
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2020-09-17
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按照利潤(rùn)征收個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31
老師，我再問(wèn)一下，合作社為政府提供林木養(yǎng)護(hù)免不免企業(yè)所得稅呢
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2020-04-15
外徑證反饋的操作流程，希望老師指點(diǎn)
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2022-06-27
單位出錢買車，放個(gè)人名下，怎么操作？ 單位在南通，想采購(gòu)北京的車（北京車便宜）但是沒(méi)有指標(biāo)，個(gè)人是企業(yè)股東，有采購(gòu)北京車的指標(biāo)。
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2020-03-15
外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品初加工后還是屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 銷售免企業(yè)所得稅嗎 外購(gòu)大米 進(jìn)行加工裝袋 后銷售 免企業(yè)所得稅嗎 農(nóng)產(chǎn)品初加工的加工費(fèi)收入免增值稅嗎 免所得稅嗎
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2019-10-21