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公司簽一年合同，按季支付，裝修期間免租（7萬(wàn)）實(shí)際支付28萬(wàn)，攤銷會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？是按實(shí)際金額攤銷，還是也要算上免租期金額攤銷,28萬(wàn)是一個(gè)季度，開(kāi)票金額也是28萬(wàn),攤銷還要7萬(wàn)免租也要攤嗎？
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2018-09-05
我公司是一般納稅人，本月開(kāi)了張6%稅率的裝卸費(fèi)，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，填寫6%稅率的開(kāi)票收入后，系統(tǒng)帶出我這筆收入是免稅收入，我認(rèn)為不對(duì)，但修改不好，請(qǐng)問(wèn)我究竟該如何填，謝謝這是附表一，附表三帶出了免稅銷售額560.00，而且不能修改成0.00
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2021-04-01
實(shí)操：小規(guī)模納稅人免稅銷售額3萬(wàn)是含稅的還是不含稅的？增值稅和營(yíng)業(yè)稅一共是3萬(wàn)還是分別有3萬(wàn)的免稅銷售額？營(yíng)改增過(guò)后提供空調(diào)安裝、維修服務(wù)是屬于增值稅還是營(yíng)業(yè)稅呢？銷售貨物和提供空調(diào)安裝維修服務(wù)屬于兼營(yíng)？還是混合銷售？
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2017-07-12
我司電梯維修保養(yǎng)合同里簽了部分電梯配件免費(fèi)更換，開(kāi)出去給甲方的發(fā)票為6%的電梯維修保養(yǎng)費(fèi)，然后采購(gòu)了一部分免費(fèi)配件收到了進(jìn)項(xiàng)13%的發(fā)票，這13%點(diǎn)的稅是否可以抵扣開(kāi)出去的6%的銷項(xiàng)，如不能抵扣，這種情況應(yīng)該如何處理？
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2020-06-22
一般納稅人企業(yè)，在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元，沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，那分錄是：借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸：銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)？
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2019-08-06
老師好!小規(guī)模建筑裝修公司，本季開(kāi)票金額54萬(wàn)，稅額54*3%=1.62萬(wàn)，價(jià)稅合計(jì)55.62萬(wàn)，勞務(wù)分包給小包工頭合同款10萬(wàn)，差額征稅是（55.62-10）=45.62與季度增值稅免征額45萬(wàn)相比較是否免增值稅？還是（55.62-10）/1.03=44.29與季度增值稅免征額45萬(wàn)相比較是否免增值稅呢？
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2021-08-26
現(xiàn)在交的稅控盤服務(wù)費(fèi)，增值稅申報(bào)表里填在第15行那個(gè)免、抵額、退應(yīng)退稅額里，跳出來(lái)與初始值0不等，不可修改，這是什么意思。那應(yīng)該填那，減免表，我都填了
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2023-03-15
老師 天津這邊月銷售額小于十萬(wàn) 免征教育費(fèi)附加 用記賬軟件計(jì)提的時(shí)候公式都給提出來(lái)了 我直接再軟件生成的憑證上修改憑證把免征的給刪除，不計(jì)提行么？
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2020-12-03
我是開(kāi)裝修公司的，小規(guī)模，之前開(kāi)了30多萬(wàn)的發(fā)票，免稅月10萬(wàn)，年120萬(wàn)免稅，現(xiàn)在想開(kāi)個(gè)110萬(wàn)的發(fā)票，怎么計(jì)稅，是140萬(wàn)全交，還是超出部分繳納，大概應(yīng)繳納多少
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2019-10-06
老師，想問(wèn)一下，如果客戶來(lái)修我單修車，但是本單不能處理，拖車到總廠修理，修理后的維修費(fèi)是2684元，所以總廠只能按修理費(fèi)2684元開(kāi)票，但是我們收客戶的錢是3486元，客戶當(dāng)然按總數(shù)開(kāi)票，而且開(kāi)出的票一定要是總額一張票3486元，甘我應(yīng)該如何處理？
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2016-06-16
車輛維修費(fèi)應(yīng)該是稅前的還是稅后的
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2016-06-20
公司剛成立，發(fā)生的裝修費(fèi)，還有那個(gè)買的水呢，白石灰用于裝修的，買的別針，裝訂機(jī)本子，房間的空調(diào)維修費(fèi)分錄分別怎么做？
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2016-08-08
老師您好，請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)期間，公司外墻做防水工程，算是修理費(fèi)還是裝修費(fèi)呢？金額接近十萬(wàn)元
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2020-02-21
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們修理廠提供一張維修費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目?
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2020-06-15
老師您好！請(qǐng)問(wèn)下為什么高峰承擔(dān)對(duì)方車輛維修費(fèi)5650元不用做賬呢？像這種情況5650元的什么情況做賬？謝謝~ 題目：大眾客戶高峰因大意不小心撞車，造成另外車輛刮擦，經(jīng)過(guò)交警進(jìn)行責(zé)任劃分，由高峰負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)修理對(duì)方的車輛，墊付車輛維修費(fèi)5650元，自身車輛到我公司修理，發(fā)生修理費(fèi)用13256元。此部分維修費(fèi)用由我單位掛賬，直接收深圳太平洋保險(xiǎn)公司款，款項(xiàng)還未收到。
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2016-08-16
小規(guī)模申報(bào)季報(bào)，有個(gè)減免所得稅額明細(xì)表，我沒(méi)有填寫，系統(tǒng)自動(dòng)帶出本期金額數(shù)據(jù)怎么修改，本應(yīng)為0
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2017-07-08
我是個(gè)體工商戶，業(yè)務(wù)內(nèi)容是做裝修的，請(qǐng)問(wèn)老師是不是2019年開(kāi)始我開(kāi)具的電子增值稅發(fā)票都是免稅的
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2019-08-15
公司的法人代表的車可以免費(fèi)提供給公司用嗎，車的加油保修費(fèi)是公司出的，可以作為公司的支出嗎
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2016-03-24
車間維修費(fèi)和車間設(shè)備維修費(fèi)一樣嗎
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2023-05-27
黃河公司2019年2月銷售產(chǎn)品10000臺(tái)，公司承諾在產(chǎn)品出售后兩年免費(fèi)保修，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，約5%產(chǎn)品需要返修。預(yù)計(jì)每臺(tái)產(chǎn)品保修費(fèi)用100元。 要求：（1）預(yù)計(jì)的保修費(fèi)用如何賬務(wù)處理？ （2）形成的負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)是多少？ （3）還有哪些項(xiàng)目在預(yù)計(jì)負(fù)債中核算？可舉例說(shuō)明
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2022-12-06