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實(shí)操：小規(guī)模納稅人免稅銷(xiāo)售額3萬(wàn)是含稅的還是不含稅的？增值稅和營(yíng)業(yè)稅一共是3萬(wàn)還是分別有3萬(wàn)的免稅銷(xiāo)售額？營(yíng)改增過(guò)后提供空調(diào)安裝、維修服務(wù)是屬于增值稅還是營(yíng)業(yè)稅呢？銷(xiāo)售貨物和提供空調(diào)安裝維修服務(wù)屬于兼營(yíng)？還是混合銷(xiāo)售？
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2017-07-12
我司電梯維修保養(yǎng)合同里簽了部分電梯配件免費(fèi)更換，開(kāi)出去給甲方的發(fā)票為6%的電梯維修保養(yǎng)費(fèi)，然后采購(gòu)了一部分免費(fèi)配件收到了進(jìn)項(xiàng)13%的發(fā)票，這13%點(diǎn)的稅是否可以抵扣開(kāi)出去的6%的銷(xiāo)項(xiàng)，如不能抵扣，這種情況應(yīng)該如何處理？
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2020-06-22
公司簽一年合同，按季支付，裝修期間免租（7萬(wàn)）實(shí)際支付28萬(wàn)，攤銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？是按實(shí)際金額攤銷(xiāo)，還是也要算上免租期金額攤銷(xiāo),28萬(wàn)是一個(gè)季度，開(kāi)票金額也是28萬(wàn),攤銷(xiāo)還要7萬(wàn)免租也要攤嗎？
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2018-09-05
我公司是一般納稅人，本月開(kāi)了張6%稅率的裝卸費(fèi)，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，填寫(xiě)6%稅率的開(kāi)票收入后，系統(tǒng)帶出我這筆收入是免稅收入，我認(rèn)為不對(duì)，但修改不好，請(qǐng)問(wèn)我究竟該如何填，謝謝這是附表一，附表三帶出了免稅銷(xiāo)售額560.00，而且不能修改成0.00
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2021-04-01
老師你好，請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)出去的維修費(fèi)修理費(fèi)的票是1000，對(duì)方公司打款1000，但給司機(jī)返現(xiàn)200怎么入賬合理
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2020-04-04
老師好，問(wèn)一下，設(shè)備維修費(fèi)的話，必須加上設(shè)備名稱(chēng) xx維修費(fèi)嗎？只開(kāi)維修費(fèi)可以嗎？
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2019-04-23
一般納稅人企業(yè)，在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元，沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那分錄是：借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸：銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)？
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2019-08-06
老師，想問(wèn)一下，如果客戶來(lái)修我單修車(chē)，但是本單不能處理，拖車(chē)到總廠修理，修理后的維修費(fèi)是2684元，所以總廠只能按修理費(fèi)2684元開(kāi)票，但是我們收客戶的錢(qián)是3486元，客戶當(dāng)然按總數(shù)開(kāi)票，而且開(kāi)出的票一定要是總額一張票3486元，甘我應(yīng)該如何處理？
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2016-06-16
車(chē)輛維修費(fèi)應(yīng)該是稅前的還是稅后的
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2016-06-20
公司剛成立，發(fā)生的裝修費(fèi)，還有那個(gè)買(mǎi)的水呢，白石灰用于裝修的，買(mǎi)的別針，裝訂機(jī)本子，房間的空調(diào)維修費(fèi)分錄分別怎么做？
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2016-08-08
老師您好，請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)期間，公司外墻做防水工程，算是修理費(fèi)還是裝修費(fèi)呢？金額接近十萬(wàn)元
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2020-02-21
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們修理廠提供一張維修費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目?
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2020-06-15
老師您好！請(qǐng)問(wèn)下為什么高峰承擔(dān)對(duì)方車(chē)輛維修費(fèi)5650元不用做賬呢？像這種情況5650元的什么情況做賬？謝謝~ 題目：大眾客戶高峰因大意不小心撞車(chē)，造成另外車(chē)輛刮擦，經(jīng)過(guò)交警進(jìn)行責(zé)任劃分，由高峰負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)修理對(duì)方的車(chē)輛，墊付車(chē)輛維修費(fèi)5650元，自身車(chē)輛到我公司修理，發(fā)生修理費(fèi)用13256元。此部分維修費(fèi)用由我單位掛賬，直接收深圳太平洋保險(xiǎn)公司款，款項(xiàng)還未收到。
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2016-08-16
車(chē)間維修費(fèi)和車(chē)間設(shè)備維修費(fèi)一樣嗎
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2023-05-27
小規(guī)模申報(bào)季報(bào)，有個(gè)減免所得稅額明細(xì)表，我沒(méi)有填寫(xiě)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出本期金額數(shù)據(jù)怎么修改，本應(yīng)為0
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2017-07-08
我是個(gè)體工商戶，業(yè)務(wù)內(nèi)容是做裝修的，請(qǐng)問(wèn)老師是不是2019年開(kāi)始我開(kāi)具的電子增值稅發(fā)票都是免稅的
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2019-08-15
公司的法人代表的車(chē)可以免費(fèi)提供給公司用嗎，車(chē)的加油保修費(fèi)是公司出的，可以作為公司的支出嗎
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2016-03-24
請(qǐng)問(wèn)老師，房地產(chǎn)公司辦公樓的裝修費(fèi)怎么記賬？辦公樓不是我們自己的，是上級(jí)單位免費(fèi)給我們使用的。
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2018-10-31
納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)稅優(yōu)惠政策，但未享受該減免，請(qǐng)修改 學(xué)堂用戶vwr685 于 2021-04-06 20:05 發(fā)布
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2021-04-25
一家裝修公司，一個(gè)月免稅額度是30000，開(kāi)20萬(wàn)的發(fā)票需要多少稅點(diǎn)，現(xiàn)在人家會(huì)計(jì)給的是差不多10個(gè)點(diǎn)
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2019-01-28