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老師，2022年小規(guī)模實(shí)行免征增值稅政策，那確認(rèn)收入時(shí)，應(yīng)交增值稅應(yīng)該按1%還是按3%算？
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2023-04-08
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：購(gòu)原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬元，外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計(jì)算免抵退稅額抵減額。 （5） 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
稅盤服務(wù)費(fèi)抵增值稅，計(jì)提增值稅的時(shí)候，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅500，貸：未交增值稅200 減免稅費(fèi)300 這樣對(duì)嗎
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2019-03-04
您好老師請(qǐng)問我們買了稅控盤280減免增值稅，分錄怎么寫？是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)600 不超過30萬小規(guī)模。請(qǐng)問是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅？還是下一筆，借增值稅_銷項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收？
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2020-05-27
公司既有應(yīng)稅項(xiàng)目又有免稅（免增值稅）項(xiàng)目，那么購(gòu)銷時(shí)如何做分錄和交增值稅？
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2015-01-10
我們公司免了4月的增值稅只交了城建稅，是不是應(yīng)該把免了的增值稅稅額填入免抵稅額里啊
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2018-05-10
借：應(yīng)收賬款等科目 ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 老師你上午給我發(fā)的免稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄。那么應(yīng)交增值稅我按百分之幾算
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2022-04-21
增值稅3%的小規(guī)模納稅人，增值稅是免稅的。確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面免稅科目怎么寫？
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2018-07-11
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅，三萬以下不是免征增值稅嗎？
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2019-03-17
因?yàn)檫@個(gè)月不用繳納增值稅，稅盤服務(wù)費(fèi)的280元是否可以這個(gè)月進(jìn)行入賬，借：管理費(fèi)用 貸 銀行存款 等到后期月份需要繳稅增值稅的時(shí)候賬務(wù)在進(jìn)行 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 280 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 同時(shí)填寫減免申報(bào)表？
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2021-03-01
老師，你好，小規(guī)模的公司，每月開了10萬的票專票+普票，申報(bào)增值稅時(shí)，是不是免交增值稅的？
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2024-08-09
老師，你好，我把繳納稅盤維護(hù)費(fèi) 貸方分錄怎么登賬？是直接把我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）記入在三欄式明細(xì)賬，科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里還是記在應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅（減免稅額）里面？
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2019-05-20
老師，一個(gè)季度開票不超30萬免增值稅，還用做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎
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2019-04-12
增值稅免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票，金額寫一個(gè)分錄可以嗎
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2024-09-30
增值稅減免了，請(qǐng)問附加稅還交嗎？
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2021-07-11
小規(guī)模免增值稅收入交印花稅嗎
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2023-03-03
增值稅減免指的是交一半的稅嗎
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2020-06-29
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度，免交增值稅，請(qǐng)問一下，減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是次月做分錄？
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2024-03-01
小規(guī)模納稅人增值稅最新政策下，增值稅免稅，分錄怎么做，還用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎
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2022-04-24