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企業(yè)所得稅紙質(zhì)報稅是去國稅嗎
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2017-04-18
某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,外購貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計算免抵退稅額抵減額。 (5) 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
什么類型的減免稅要計入企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入做為應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅???
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2021-03-06
如果企業(yè)(本企業(yè)是商場)向顧客開具境外旅客離境退稅申請單后,本月月底和下月月初,抄報稅時應(yīng)該怎么操作,謝謝
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2019-12-29
在境外繳納的稅款全部抵免是否合法,為什么?
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2015-12-17
老師,企業(yè)支付境外企業(yè)工業(yè)許可費(fèi),代扣代繳企業(yè)所得稅如何計算。已知應(yīng)付許可費(fèi)金額,稅費(fèi)由境外企業(yè)承擔(dān)。
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2021-10-19
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
農(nóng)業(yè)企業(yè)免征所得稅,那么利潤總額如果是10,000(其中營業(yè)外收入20,000),計算出所得稅2500。 營業(yè)外收入不免所得稅,那么是否需要繳納所得稅呢?
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2020-03-02
老師,合作社賣牛,羊取得的收入是免增值稅的,企業(yè)所得也免是嗎?企業(yè)所得年報的時候在哪個表里面填列該免稅的收入呢
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2020-05-27
公司和個人成立的合伙企業(yè)從境外子公司取得分紅后繳納所得稅的稅率如何計算,是否有抵減
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2021-09-29
稅收減免需要做營業(yè)外收入嗎?比如說小薇企業(yè)所得稅減免。需要做營業(yè)外收入嗎?
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2021-03-25
老師你好,以個人名義借款,抵押的是企業(yè),這個需要什么證明,怎么操作來抵企業(yè)所得稅?
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2021-12-16
專業(yè)合作社,申報19年企業(yè)所得稅年報,企業(yè)所得屬于免稅,收入減免應(yīng)該填寫到哪個表里
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2020-05-13
老師,國內(nèi)公司向境外公司支付完全在境外提供的服務(wù)費(fèi),是不是不用代扣企業(yè)所得稅
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2019-06-13
什么是境外關(guān)聯(lián)方交易?企業(yè)所得稅申報表里的
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2018-04-11
免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-19
進(jìn)口貿(mào)易不需要代扣境外供應(yīng)商所得稅,本企業(yè)只需要交納企業(yè)所得稅。對么
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2019-08-27
境外支付特許經(jīng)驗(yàn)費(fèi)代扣代繳申報流程怎么操作?
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2022-01-14
老師,您好,請問我司委托境外企業(yè)進(jìn)行研究開發(fā),我司付給境外企業(yè)的費(fèi)用是否需要代扣代繳企業(yè)所得稅?
1/3574
2020-08-18
境外經(jīng)營是指什么?
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2023-09-06