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請(qǐng)問(wèn)，公司要支付境外公司一筆專利費(fèi)，怎樣匯出這筆款？，要代繳外企所得稅？稅點(diǎn)多少？可以抵扣？代繳的稅款怎樣收取呢？謝謝
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2020-05-08
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：購(gòu)原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元，外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求： (1）計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計(jì)算免抵退稅額抵減額。 （5） 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
什么類(lèi)型的減免稅要計(jì)入企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)外收入做為應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅?。?/span>
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2021-03-06
如果企業(yè)（本企業(yè)是商場(chǎng)）向顧客開(kāi)具境外旅客離境退稅申請(qǐng)單后，本月月底和下月月初，抄報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作，謝謝
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2019-12-29
老師，企業(yè)支付境外企業(yè)工業(yè)許可費(fèi)，代扣代繳企業(yè)所得稅如何計(jì)算。已知應(yīng)付許可費(fèi)金額，稅費(fèi)由境外企業(yè)承擔(dān)。
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2021-10-19
在境外繳納的稅款全部抵免是否合法，為什么？
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2015-12-17
農(nóng)業(yè)企業(yè)免征所得稅，那么利潤(rùn)總額如果是10,000(其中營(yíng)業(yè)外收入20,000)，計(jì)算出所得稅2500。 營(yíng)業(yè)外收入不免所得稅，那么是否需要繳納所得稅呢？
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2020-03-02
老師，合作社賣(mài)牛，羊取得的收入是免增值稅的，企業(yè)所得也免是嗎？企業(yè)所得年報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)表里面填列該免稅的收入呢
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2020-05-27
公司和個(gè)人成立的合伙企業(yè)從境外子公司取得分紅后繳納所得稅的稅率如何計(jì)算，是否有抵減
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2021-09-29
專業(yè)合作社，申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)，企業(yè)所得屬于免稅，收入減免應(yīng)該填寫(xiě)到哪個(gè)表里
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2020-05-13
老師，國(guó)內(nèi)公司向境外公司支付完全在境外提供的服務(wù)費(fèi)，是不是不用代扣企業(yè)所得稅
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2019-06-13
什么是境外關(guān)聯(lián)方交易？企業(yè)所得稅申報(bào)表里的
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2018-04-11
稅收減免需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？比如說(shuō)小薇企業(yè)所得稅減免。需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-03-25
境外經(jīng)營(yíng)是指什么？
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2023-09-06
免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-19
進(jìn)口貿(mào)易不需要代扣境外供應(yīng)商所得稅，本企業(yè)只需要交納企業(yè)所得稅。對(duì)么
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2019-08-27
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)我司委托境外企業(yè)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，我司付給境外企業(yè)的費(fèi)用是否需要代扣代繳企業(yè)所得稅？
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2020-08-18
境外支付特許經(jīng)驗(yàn)費(fèi)代扣代繳申報(bào)流程怎么操作？
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2022-01-14
老師你好，以個(gè)人名義借款，抵押的是企業(yè)，這個(gè)需要什么證明，怎么操作來(lái)抵企業(yè)所得稅？
1/486
2021-12-16
非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立了機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，然后該機(jī)構(gòu)場(chǎng)所轉(zhuǎn)讓了境外的股票取得了收入，這個(gè)收入是不是屬于與該機(jī)構(gòu)場(chǎng)所無(wú)聯(lián)系？
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2020-02-17