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2018年A公司賒銷商品給B公司，應(yīng)收賬款100萬元，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10%(A是B的 母公司)；2019年A公司收回50萬，A公司又賒銷200萬給B公司，年末全部為未收。已知A、B公司的所得稅率均為25%。 【要求】編制2018年和2019年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵銷分錄，需要考慮遞延所得稅。
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2022-09-25
公司A吸收合并\"虧損公司B\",公司B連續(xù)虧損4年，可彌補(bǔ)虧損2500萬元，公司B公允價(jià)值6000萬元，公司A帳面凈值15000萬元，合并當(dāng)年合并公司實(shí)現(xiàn)彌補(bǔ)前應(yīng)納稅所得額1200萬元，請(qǐng)問，怎么用公司B的可彌補(bǔ)虧損來抵減當(dāng)年應(yīng)納稅所得額？謝謝！
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2020-03-08
企業(yè)所得稅B類報(bào)表中的收入填的是本年累計(jì)額還是季度的？
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2018-01-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)是申報(bào)A表還是B表呢？
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2019-03-06
我公司企業(yè)所得稅是B類，按照收入的6%的5%交企業(yè)所得稅，如果本年利潤(rùn)一直虧損會(huì)造成退稅嗎
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2019-12-20
2018年A公司賒銷商品給B公司，應(yīng)收賬款100萬元，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10%（A是B的母公司）；2019年A公司收回50萬，A公司又賒銷200萬給B公司，年末全部為未收。已知A、B公司所得稅均為25%。 要求編制2018年和2019年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵消分錄，需要考慮遞延所得稅
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2022-10-27
老師，我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅，現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284，我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅，那么該收人家多少稅
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2019-09-16
如果A公司去投資了B和C公司，年底B和C分紅給A公司，A公司需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2023-11-06
老師好，我問一下所得稅年報(bào)表調(diào)增后要交所得稅，在申報(bào)月扣稅款，分錄怎么做？
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2021-02-18
我想請(qǐng)問一下所得稅年報(bào)怎么報(bào)
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2019-03-21
老師，廢舊鋼材回收行業(yè)所得稅年報(bào)要填哪些表??？
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2019-04-29
所得稅年報(bào)在哪里看
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2017-07-18
老師你好。我有一筆原材料已經(jīng)入庫了，但是發(fā)票回不來了，我在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候填在第幾行調(diào)整
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2022-04-13
?老師 我們公司去年沒有開過發(fā)票 只報(bào)了個(gè)稅 兩個(gè)月一共9000 作為研發(fā)人員的工資 我報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候 這個(gè)9000填到哪里啊
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2022-04-26
老師，我在報(bào)一個(gè)分公司的所得稅年報(bào)，這個(gè)提示是什么意思？
7/22
2024-03-25
年報(bào) 除了所得稅年報(bào) 還有啥年報(bào)
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2017-02-23
我公司去年一直都沒開過票，所得稅年報(bào)是不是也可以報(bào)0呀？
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2017-05-16
所得稅年報(bào)選填可以不填嗎
1/2009
2019-05-22
所得稅年報(bào)出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問老師有關(guān)系嗎？
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2021-05-18
老師您好 請(qǐng)問所得稅年報(bào)基礎(chǔ)信息這頁主要股東及分紅 股東變了 這里是不是要更新一下
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2025-04-22